免费问答

我们只有利息

你好； 那你要调增处理； 除非你去 21年12月末 反结账去改下账务处理 ；把你的账务上做  部分费用去处理  ；然后抵减你多缴纳 的3.89元所得税  

提交时显示这个，需要填写减免所得税吗，且我们没有A100000这张表

你好；     是的； 你去把这个明细表写下   

我是直接在纳税调整项目明细表做了调增15.56，这样就不需要退补税

这个应该填写多少

你好；        但是你调增的数据要和你21年的账务处理一致哦 ；  你账上要和你实际一致 ； 你如果账上不做账； 你直接调增   怕账表不一致的  

账上什么都没有，只有银行利息和手续费

你好；账上补做哈； 不然你   到时不一致 ； 你就在22年补做进去    走以前年度损益调整科目做； 年报里面去报数据 就可以了   

账上到时候再修改，我现在是还不明白年报应该怎么操作，我目前是在纳税调整明细表调增了15.56，正好是不需要补税退税，但是减免明细表应该怎么填

原来季报时已经交了所得税3.89，所以现在我调增了15.56，这样是正确的吗，接下来应该怎么操作

你好； 年报在   纳税调整表-扣除类项目 -其他栏次调增处理 ； 是的  

那减免所得税表呢，应该怎么填写，填写之后是否需要重新填写纳税调整表

你好 ； 这个是因为你符合小微企业      需要去填写减免表而已 ；  先去填写纳税调整表后再去 写减免明细表 ；    到时就可以享受减免的  税率的  

我已经填写了纳税调整表，减免表应该填写多少金额

你好； 减免表 写 第一栏次 自动出啦数据的 ； 你们系统没有出来数据吗   

纳税调整表已经调增15.68，减免税得税表也填写3.89吗，这样就要退3.89了，是纳税调整表要改吗

有，弹出3.5，那我是根据3.5再调整纳税调整表吗

 你好；        纳税调整表 ； 你要动下数据； 比如你  3.89 的退税金额 ； 你要  做到0 去； 那么你     应纳税所得  额 *2.5%=3.89  ； 你应纳税所得额  =   3.89/0.025计算才对的  

老师是这样的，刚开始我是要退3.89，所以我调增是3.89/25%=15.56，现在减免表弹出金额是3.5，那我调增的金额是不是要变

减免金额是3.5，纳税调增是15.56，所以现在要退3.5，那我调增是不是要修改成多少才能0退

你好 ； 你们不是符合小微吗 ； 你们年应纳税所得额低于100万； 按2.5%来计算； 不是25%哈