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问题已解决
上月做账(差旅费)时一张专票漏做，这个月发现后做账怎么做？请问
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同学，你好
这个月补做就行了
2022 09/15 14:07
84785023 
2022 09/15 14:20
借：管理费用 贷方：应交增值税-进项税，那个会计分录
小菲老师 
2022 09/15 14:21
同学，你好
你是发票做了，当作普通发票？
84785023
2022 09/15 14:22
是的，是的，老师
84785023
2022 09/15 14:24
中间有一张住宿费是专票
小菲老师
2022 09/15 14:25
同学，你好
借：应交税费_应交增值税（进）
借：管理费用 负数
84785023
2022 09/15 14:28
上个月做的是这笔分录
小菲老师
2022 09/15 14:29
同学，你好
嗯嗯，可以的
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