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收到卖方开来的发票，发票金额比付款金额多0.09怎么处理？
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同学，你好
按照你实际付款金额入账
2022 09/23 10:26
84784983 
2022 09/23 10:27
我之前走的预付账款科目，现在发票多了，预付账款这个出现了负数0.09
84784983
2022 09/23 10:27
而且我这个是专票
84784983
2022 09/23 10:28
按照时间付款金额入账，抵扣金额就不对了
小菲老师 
2022 09/23 10:42
同学，你好
抵扣金额按照发票票面
84784983
2022 09/23 10:43
那多的0.09怎么处理？
小菲老师
2022 09/23 10:46
同学，你好
不用记录的
84784983
2022 09/23 10:47
我的预付账款贷方是-0.09你跟我说不处理？？？
小菲老师
2022 09/23 10:50
同学，你好
怎么会多，比如你预付10，发票金额11.你做账的时候按照10做
84784983
2022 09/23 10:53
那科目中预付账款贷方负数怎么处理，我认为你说的不对，这方面你的知识应该不够
小菲老师
2022 09/23 10:54
同学，你好
这是很基础的知识
你发票金额多，不用管的，按照你实际付款的金额做账，预付金额多少，发票就用多少冲，不会预付成负数的
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