老师,我们是小规模纳税人,开3%的专票,已经确认了收入,现在因为编码有误,又重新开具了,怎么做会计分录啊

84784976| 10/06 17:21| 117人阅读
郭老师
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费、应交增值税,负数 借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税
10/06 17:27
84784976
10/06 17:55
老师,开了正数发票又开了红字专票,一正一负,可以不做分录,行吗?因为后面又重新开具了正数发票,后面的记账就可以了,是吗
郭老师
10/06 18:02
可以的,可以这么做的。
去提问

没有找到问题?直接来提问