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问题已解决
老板用个人卡支付的水泥货款，货和发票都没过来，基础不好，做的是借：库存现金 贷：其他应付款 然后借：预付账款 贷：库存现金 由于的库存是负数，做了暂估 借：库存商品—暂估 贷： 预付账款 ，但是实际应该是借：预付账款 贷：其他应付款 多绕了一笔库存现金，现在怎么调账，这是五月份的账务
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不用调账了，就是这样操作也行
2017 06/29 14:56
84784959 
2017 06/29 15:02
老师，但是支付给对方的时候，用的是有个人转账给公司的这笔记录，我担心，有什么影响？请教老师，
李爱文老师 
2017 06/29 15:03
正常是应该做
借：预付账款
借：其他应付款——XX老板
84784959
2017 06/29 15:04
是的，现在是想通了，当时，就是一股脑想的是个人卡相当于是现金支付，所以现在应该怎么办，请教老师
李爱文老师
2017 06/29 15:06
可以不用调，后期按正常的处理就行，不影响账务
84784959
2017 06/29 15:09
感恩！谢谢老师。还想请教老师，发现普票里边，有一张纳税人识别号中间有间隔类似 911301 02 MA 这种，老师有什么影响吗，就是是完整的，就是有间隔
李爱文老师
2017 06/29 15:12
应该中间没有间隔，肯定是开票人输入时有误。
普票不需要验进项，就无所谓。如果是专票，就是废票了
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