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问题已解决
老师这个会计分录能帮忙写下吗？我弄半天一直试算不平衡
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同学你好
借：管理费用等30000
贷：应付职工薪酬30000
2022 12/12 21:52
立峰老师 
2022 12/12 21:54
发工资时
借：应付职工薪酬30000
贷：其他应付款—代扣社保4840
银行存款25160
84785015 
2022 12/12 21:57
老师，我是这样做的，但是为啥试算不平衡
立峰老师
2022 12/12 21:59
如果这样做，是平衡的。哪点不平衡，你给我说一下
84785015
2022 12/12 22:08
这是我做的，资产这里没数据
立峰老师
2022 12/12 22:15
11968是什么，没有见前面有计提。
另外，期末结转损益了没？
84785015
2022 12/12 22:23
11968是单位部分社保，结转了，然后结账就提示资产负债表不平衡
立峰老师
2022 12/12 22:27
差多少，是第一比遇到这样吗？
立峰老师
2022 12/12 22:27
每个科目都逐一核对一下，看是不是报表公式问题
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