问题已解决
进出口进项发票已认证但未抵扣,现在放弃退税需要做进项税额转出,需要缴纳增值税和附加税,产生了税款,是税务局给转入内销了嘛?有其他办法不用缴纳税款的吗。



你好,你选择的是退税勾选吗?
2022 12/26 17:33

84784998 

2022 12/26 17:35
是的,退税勾选

郭老师 

2022 12/26 17:36
把你这个退税勾选申请退回来的,在电子税务局或者找你税务局退税科申请都会可以的。然后你可以选择不抵扣,勾选直接加税合计做账,也可以认证之后再进项转出。

84784998 

2022 12/26 17:38
这个不是当期的进项票,好几个月前的可以这样操作是吧

郭老师 

2022 12/26 17:40
你好,那你试一下的,不清楚没做过跨月的。