问题已解决

进出口进项发票已认证但未抵扣,现在放弃退税需要做进项税额转出,需要缴纳增值税和附加税,产生了税款,是税务局给转入内销了嘛?有其他办法不用缴纳税款的吗。

84784998| 提问时间:2022 12/26 17:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你选择的是退税勾选吗?
2022 12/26 17:33
84784998
2022 12/26 17:35
是的,退税勾选
郭老师
2022 12/26 17:36
把你这个退税勾选申请退回来的,在电子税务局或者找你税务局退税科申请都会可以的。然后你可以选择不抵扣,勾选直接加税合计做账,也可以认证之后再进项转出。
84784998
2022 12/26 17:38
这个不是当期的进项票,好几个月前的可以这样操作是吧
郭老师
2022 12/26 17:40
你好,那你试一下的,不清楚没做过跨月的。
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