公司出差住酒店需要报销发票开专用发票怎么报销呢，实付194元的。含税实付194÷（1+6%）=183.0188679245283即183.02，即183.02是不含税价，公司按这个算税，不然重复交了是吧。员工报销还是按含税实付194.00元报销吧。
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