00:10:00
问题已解决
做固定资产卖出的时候，我把固定资产和固定资产清理的差额放进了累计折旧，累计折旧影响哪里？因为不想退税，做的是之前的收入。所以进了累计折旧不影响利润表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
累计折旧影响你资产负债表的资产。借固定资产清理累计折旧贷固定资产，这个累计折旧就是你折旧的发生额是在贷方的发生额。
2023 01/17 11:19
羊羊羊 
2023 01/17 11:23
资产就变少了点是这个意思吗
郭老师 
2023 01/17 11:24
你好
是的
是这个意思的。
羊羊羊
2023 01/17 11:34
我直接一次性折旧了差额比实际少，有问题吗
郭老师
2023 01/17 11:34
有问题的。账上没有一次折旧
羊羊羊
2023 01/17 11:45
那我应该怎么做呢，因为车卖出去了已经，所以我就直接借固定资产清理 累计折旧贷固定资产
郭老师
2023 01/17 11:51
你好，你的累计值就等于贷方的累计折旧吗？只要等于的话就行。
羊羊羊
2023 01/17 11:52
因为车一直没入帐，所以买进来一只没有做折旧21年3月买的，22年3月卖出
羊羊羊
2023 01/17 11:52
因为车一直没入帐，所以买进来一只没有做折旧21年3月买的，22年3月卖出
郭老师
2023 01/17 11:55
先把之前的固定资产入账，然后再补折旧，再销售。
羊羊羊
2023 01/17 11:57
我先入了，然后直接卖出了，把累计折旧直接写了，我应该怎么补啊，是修改账吗
郭老师
2023 01/17 11:59
你好
直接坐到处置的当月借固定资产
进项
贷银行存款
之前的折旧借管理费用贷累计折旧
按月的折旧
一次补
那个不懂
羊羊羊
2023 01/17 12:02
管理费用是不是直接就影响利润了，我要做了之前报的所得税就不匹配了，还得退税
郭老师
2023 01/17 12:06
小企业会计准则改成利润分配未分配利润。
羊羊羊
2023 01/17 12:07
应该怎么写啊
郭老师
2023 01/17 12:08
借固定资产
进项
贷银行存款
之前的折旧借利润分配未分配利润贷累计折旧
羊羊羊
2023 01/17 12:15
我刚报了这个季度的所得税，是不是还得修改报表
郭老师
2023 01/17 12:17
对的，是的，需要修改。
羊羊羊
2023 01/17 12:19
……好吧，谢谢老师这么耐心回答我
郭老师
2023 01/17 12:19
不用客气，工作愉快。
阅读 422
描述你的问题，直接向老师提问
549
意见反馈
