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老师 代收代付是我垃圾清运费我都是挂的其他应付款 可是现在有单位要发票我单位也开了 这分录怎么做？ 收到时候借：银行存款1000 贷方其他应付款--环卫局
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您好，你这样做还要再开票是吗
2023 02/03 16:12
84785044 
2023 02/03 16:13
不好说不知道谁就会要发票啊
开发票借方其他应付款 环卫局 贷方主营业务收入
转成本借方主营业务成本 贷方记什么科目
益华老师 
2023 02/03 16:15
贷方只能作为其他应付款了，因为不能做库存商品
84785044
2023 02/03 16:19
那这样不是把其他银付款又给冲回来了吗
益华老师
2023 02/03 16:21
嗯对啊，然后等于说坐在往来
84785044
2023 02/03 16:27
那最后我垃圾清运费补是把开发票的有上一次税金吗
益华老师
2023 02/03 16:28
上一次税金是存在的
84785044
2023 02/03 16:29
收到垃圾费 借方银行存款1000 贷方其他应付款 1000元 开发票 借方其他应付款800贷方主因业务收入800 转成本 借方主营业务成本800 贷方其他应付款800 这样其他应付款不还是1000元的呀
益华老师
2023 02/03 16:30
你的收入不是1000而是800？是这样吗
84785044
2023 02/03 16:31
最后我还要支付垃圾清运费盈利了做收入，亏损了做费用，所以这样不就有重复做收入吗
84785044
2023 02/03 16:32
代收1000元 老师
84785044
2023 02/03 16:33
开票800元
就是有些要票，有些我们一说代收代付就不要票了
益华老师
2023 02/03 16:34
然后你代收1000，你确认收入800？然后你们有利润是吧
84785044
2023 02/03 16:48
就是这个年底还要给环卫局付款的
84785044
2023 02/03 16:49
要是有盈利要做收入，亏损要做费用的
益华老师
2023 02/03 16:55
开发票 借方其他应付款800贷方主因业务收入800 这一笔写成10000
84785044
2023 02/03 17:09
那发票金额是800我分录做1000元吗
益华老师
2023 02/03 17:12
发票金额不是你们去开的？
84785044
2023 02/03 17:20
什么意思 ？
益华老师
2023 02/03 17:22
就是说，你需要按照这个分录
益华老师
2023 02/03 17:22
借方银行存款1000 贷方其他应付款 1000元
益华老师
2023 02/03 17:22
开发票 借方其他应付款800贷方主因业务收入800
益华老师
2023 02/03 17:23
成本 借方主营业务成本800 贷方其他应付款800
益华老师
2023 02/03 17:23
最后有200的差额，你转到营业外收入
84785044
2023 02/03 17:51
老师你看最后其他应付贷方还是1000元啊
84785044
2023 02/03 17:54
200我暂时补可以转收入要等到年底环卫局收款看我看看是借方有余额就转费用贷方有余额就做收入，所以这样我就重复做收入了呀
益华老师
2023 02/03 18:00
你实际上到底有没有收入？代收1000？支付1000？
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