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去年7月的公积金忘记计提费用了怎么办？
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你好
借：管理费用---公积金
待：应付职工薪酬
2023 02/05 09:44
84784961 
2023 02/05 09:46
补提在今年1月账上还是？
王超老师 
2023 02/05 09:47
这个是今年的账上的
84784961
2023 02/05 09:48
就是我去年7月份的公积金忘计入费用了，然后补提在今年1月账上吗
王超老师
2023 02/05 09:49
是的，在今年不提的
84784961
2023 02/05 09:52
分录是什么呀
王超老师
2023 02/05 09:55
借：管理费用---公积金
待：应付职工薪酬
84784961
2023 02/05 09:59
可是去年的已经结账了，怎么有的老师说分录是借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬呢
王超老师
2023 02/05 10:02
这个是大金额的，比如你一个月十几万，才这样调整的
但是根据你的问题，这个只是补计提，金额不可能那么大的
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