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借应交税费应交增值税转出未交增值税
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如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023 02/06 08:27
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查看更多- 在用企业所得税所属期2024年度申报表的成本费用金额等数据测算“应取得”发票金额时，计算公式：营业成本+期间费用-资产折旧摊销费用-职工薪酬+（存货期末余额-存货期初余额）。再将测算出的“应取得”发票金额和实际取得发票金额比较，来判断是否多列支成本费用。 问题： 1.在比较测算出的2024年“应取得”发票金额和2024年“实际”取得开票金额时，在发票全部是增值税专用发票的情况下，实际取得开票金额的发票口径是发票开具时间是2024年1月1日到2024年12月31日？还是专用发票的勾选抵扣时间在2024年1月1日至2024年12月31日？ 2.在运用这种方法比较时，需要剔除哪些特殊原因引起的不具有可比性的数据？ 昨天
- 在用企业所得税所属期2024年度申报表的成本费用金额等数据测算“应取得”发票金额时，计算公式：营业成本+期间费用-资产折旧摊销费用-职工薪酬+（存货期末余额-存货期初余额）。再将测算出的“应取得”发票金额和实际取得发票金额比较，来判断是否多列支成本费用。 问题： 运输发票费用和原材料发票成本费用在会计核算方面是不同的，因为原材料发票相关成本要在原材料被投入并生成出产品，然后实现销售且结转销售成本后，其成本和发票金额才有可比性，如果取得发票是2024年，而结转销售成本是2025年，拿2024年的发票和2024年企业所得税年度申报表的成本费用比较就不正确了。而运输费用发票，在取得时会计分录是直接计入成本费用科目，这样发票金额和费用金额肯定属于同一年，具有可比性，对吗？ 昨天
- 在用企业所得税所属期2024年度申报表的成本费用金额等数据测算“应取得”发票金额时，计算公式：营业成本+期间费用-资产折旧摊销费用-职工薪酬+（存货期末余额-存货期初余额）。再将测算出的“应取得”发票金额和实际取得发票金额比较，来判断是否多列支成本费用。问题： 该方法隐含的大前提是：取得的开具日期为2024年的发票，其相关成本费用，在当年即2024年已经核算计入成本费用，比如开票日期是2024年12月的原材料发票，金额100万元，如果这些原材料在2024年被领用投入生产并将生成出的产品销售出去、企业在2024年已经结转相关销售成本的情况下才是有意义的，对吗？因为如果该原材料发票开具日期虽然是2024年，但是2025年才投入生产；或者2024年投入生产了，但是在2025年才结转销售成本，这样发票金额属于2024年，营业成本却在2025年，没有可比性了。这样理解是否正确？ 昨天
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