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但是报表不平呀老师

你好，是勾稽关系不一致吧，你说的不平是不是资产负债表和利润表？

资产负债表与利润表不勾稽

勾击关系不一致可以忽略，如果你调整期初余额的话，你今年的期初和上一年的期末不一致了。

但是滚调完，他还是有这笔差异啊！

你好，调整的完整的分录写一下。

不给它冲把多出来的利润分配未分配利润冲到吗？

调整的完整的分录写一下。

完整的完整的分录写一下。

。。。。。 这就是我调整的 还差哪儿呢？

其他应收款和未分配利润分别调整。调整的金额就是你做以前年度损益调整的金额。

借：其他应收款 贷：利润分配-未分配利润吗 还有其他分录吗？

你好，我的意思是调整期初余额，不需要做账务处理 调整你软件里面的提出余额就可以了，自己调整不了的，让你软件售后可以给你调整。