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我们单位是采购方 采购了1000盒货物 已经在1月份抵扣了进项发票 2月份发生退货800盒 对方开具了红字发票，这个具体的账务处理怎么操作 ，我们是用应付账款核算的
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你好 ； 你做进项税转出； 借库存商品贷进项税转出； 然后月末结转即可
2023 03/03 11:16
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上个月采购了一批货物。但是这个月我们发生了退货，上个月的采购发票还没有勾选抵扣进项税，这个月供应商给我们开具了红字增值税专票，我们会计、税务和账务应该怎么处理？需要用到进项税额转出吗？
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一般纳税人采购机器设备 去年已经入固定资产 并抵扣进项 今年发生退货 发票必须由购买方开具退货专票么？怎么开具？会产生税款？账务处理？开具负数发票？ 采购方在开具退货发票后次月申报增值税怎么申报？产生的已抵扣税款怎么的处理？
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我上个月开了一张普票，免税的，这个月有退货4盒，对方单位说免税的普票不需要开红字信息表，那我这个退的4盒怎么开发票呀
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老师，销售方发生货物退回，采购方发票已经抵扣，采购方开具红字信息表。销售方发票冲红后，需要把冲红的发票给对方邮寄过去吗？
还有就是采购方需要把原先开具的发票和红字信息表，给我们寄回来吗？
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进货物，收到专用发票，已经抵扣了进项了。同月，这批货物发生退货，收到对方给的红字负数发票，请问我要怎么进行账务处理？这个红字负数发票我要怎么处理？
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