问题已解决
老师,我2022的12月份的一笔20万农民工工资专户发放了,但是在2023年2月份才知道,去税务局做了2022年12月的个税更正,补报这部分的个税,账务上该怎么处理呢?能不能直接更改12月份的凭证,补做进去,然后同时更改税务系统的财务报表和2022年4季度的企业所得税报表?还是要用以前年度损益调整,做在2023年2月份账里。
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速问速答你好; 这部分个税 是因为之前申报表数据 做错了吗? 你的成本金额是否错误了 ?
2023 03/10 17:06
84785044
2023 03/10 17:09
不是之前的有误,是新增的一部分成本
84785044
2023 03/10 17:10
漏报的一部分工资
meizi老师
2023 03/10 17:11
你好; 漏报了; 那你去修改申报表; 然后 账上按 实际的 做分录。 这样就保证一致即可 去修改哈
84785044
2023 03/10 17:17
意思是说直接改12月的账是吗?
meizi老师
2023 03/10 17:44
是的; 在12月切改 ;然后修改申报表和报表等