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你好老师，我是小规模公司，一季度开了1%的普票11万，开了免税率的普票10万，下面这个报表怎么填，减免税额还做会计分录，计入营业外收入吗。谢谢老师
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你好，你这个不需要交税的，不用填写这个减免表，11万是不含税的吗？如果是的话，21万填写到第十栏里面就行。
2023 04/01 17:03
和静如初 
2023 04/01 17:08
谢谢老师，不交税，那开的1%的11万的普票，自带的税额1100，还要不要做会计分录，计入营业外收入
和静如初
2023 04/01 17:08
谢谢老师，不交税，那开的1%的11万的普票，自带的税额1100，还要不要做会计分录，计入营业外收入
郭老师 
2023 04/01 17:12
减免的1%需要做账务处理
需要结转到营业外收入。
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