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老师，我公司公户收到一笔款（待清算商户银行卡POS净收暂收销账户）499000元，银行公户又有100元的现金存入（手续费），然后又分别转给个人（两人）250000元，这种情况该怎么记账呢
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收钱的时候记住到其他应付款。
2023 04/11 13:36
东老师 
2023 04/11 13:36
出的时候冲销其他应付款。
84785015 
2023 04/11 13:40
我还想问一下，实际这个POS机收入就是这两个人的，只是借我们的户转一下，收到499000元时，可以待其他应付款吗?
东老师
2023 04/11 13:40
没问题，就是这么做账。
84785015
2023 04/11 14:56
像这个第一季度得企业所得税我应该怎么填写呢，第一个月和第二个月都是0申报，然后就3月份产生了明细
东老师
2023 04/11 14:56
你的企业所得税是按月申报的吗？
84785015
2023 04/11 15:58
我之前都是再我得待办事项里申报，不知道有没有企业所得税，如果有就申报了，因为之前都是0申报，所以没注意那么多
东老师
2023 04/11 15:59
然后呢你这个有什么问题？
84785015
2023 04/11 16:57
像我们1月2月都是0申报得，3月份才有收入和支出，这个怎么做账呢？
东老师
2023 04/11 16:57
3月份的支出，做账就可以。
84785015
2023 04/11 17:22
就是这个账目是懵得，我应该怎么去手工做这个呢？
东老师
2023 04/11 17:25
就是根据你手里有什么回单做账就可以。
84785015
2023 04/12 10:02
老师，按回单做账有这个做账得格式吗
东老师
2023 04/12 10:03
我真不是抱歉，我这里面没有格式。
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