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您把82.5 也填到税金及附加的地方

嗯嗯 我知道是要包括的 但是这个印花税不是调整以前年度的那笔帐吗 然后ruan jian自动生成的利润表里面 在税金那一栏 没有显示这笔金额呀

您最后有一个图的报表是2022年的修正报表吧。

你最后一个图的利润表，您自己手工是输入不进去的是吧。是系统自己做的。

自动生成的利润表里面 在税金那一栏 没有显示这笔金额呀？ 答：如果是自动生成的2022年调整报表，那这个报表就必须有税金及其附加。 如果税金及其附加是0，而印花税有数据的话，报表的逻辑关系都过不了。 因为印花税是属于税金及附加的。

您最后的图片的利润表，是2023年的还是2022年的？

如果您这个给我看的利润表是2023年， 而印花税是调整以前年度的，根本就不影响利润表，这个印花税不应该进入到利润表中的呀。

也就是，您给我看的最后一个图片的利润表，针对您这个题目： 要么税金及附加 和 印花税 的地方都有数据， 要么两个地方都没有数据， 而印花税有数据，税金及附加总计 却没有数据，这个逻辑不通呀。 如果这个利润表又不让你手工修改填写，说明系统有问题的。

刚做的在3月里面调整印花税科目，结转结账后 自动生成的利润表。准备报上一季度的税嘛， 我调整印花税科目这么记是没问题的吧？ 调整的也是去年的印花税，与今年（1月—3月）的税金没有关系对吧？影响的也是负债表，并不影响今年的利润表是吧？

您的调整分录 都是对的哦。

与今年（1月—3月）的税金没有关系对吧？影响的也是负债表？ 答：不影响今年利润表的数据。 影响的资产负债表 应交税费 和未分配利润的数据。

感谢您 o((*^▽^*))o

不客气 祝您考试顺利通关。