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问题已解决
老师，以前企业所得税A105080表无形资产数据未填写，今年才发现，请问怎么处理， 我可以直接用年初无形资产数据（原值-前年累计摊销）填写在报表原值吗，我的想法是直接从当年算起，之前的不算，因为前年不好改了。这样的操作可行吗
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你好，不用的，第一列填写原值的就可以的，第二列填写你2022年账上折旧的金额，第三列是从购买到2022年折旧的金额。第四列填写的是有发票的无形资产的原值，如果这个都有发票，第五列和第二列填写一样的。
2023 04/18 14:47
1877625725 
2023 04/18 14:49
老师，那这和前年报表接不上，这没关系是吗
郭老师 
2023 04/18 14:53
你好，你只能这么做了，如果你按照错误的来填写，不也不是对的？
1877625725
2023 04/18 15:11
老师，去年确认了一笔多年前被骗的货 款，，计入营业外支出，这个在A105090企业所得税报表中填写在哪一项？
郭老师
2023 04/18 15:14
你看一下第一行是不是有一个现金损失啊，就这一个。
1877625725
2023 04/18 15:15
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/18 15:16
不用客气，工作愉快。
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