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老师好，请问工资社保涉及的分录最后做下来是不是管理费用和应付职工薪酬都是平的
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对的，是的，是这么做的。
2023 04/23 11:34
希斯莱杰 
2023 04/23 11:34
好的，谢谢老师
郭老师 
2023 04/23 11:36
不要客气工作愉快。
希斯莱杰
2023 04/23 15:43
老师，请你看一下图片，涉及社保费个人部分的
郭老师
2023 04/23 15:45
以后发工资的时候才提现的，计提的时候不需要提现。
郭老师
2023 04/23 15:46
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
希斯莱杰
2023 04/23 15:46
对，就是只有发工资的时候才会涉及吧？
郭老师
2023 04/23 15:46
对的，是的，是这么多的。
希斯莱杰
2023 04/23 15:47
哦哦，明白了，谢谢老师
郭老师
2023 04/23 15:54
不用客气，工作愉快。
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