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老师好，请问多收票已抵扣已入账如何处理这个事情
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您好，是什么原因多收发票了？
2023 04/25 21:42
希斯莱杰 
2023 04/25 21:43
因为我们是长期合作，所以材料商会先多给我们开票，但是我们后期又不一定付那么多款了
刘艳红老师 
2023 04/25 21:45
这种可以抵以后的货款吗？
希斯莱杰
2023 04/25 21:47
啥意思，我们现在要完工了，现在搞结算，现在总的来看我们不需要付他们那么多钱了，但是他们多给我们开了50万票过来，已抵扣已入账
刘艳红老师
2023 04/25 21:49
可以要对方冲红，你们转出
刘艳红老师
2023 04/25 21:49
或者以后他们少开发票，用来冲减现在多开的发票
希斯莱杰
2023 04/25 21:53
那如果那个材料商公司已经注销了怎么处理
刘艳红老师
2023 04/25 22:16
注销了，你就直接抵扣做成本就可以了
希斯莱杰
2023 04/25 22:17
但是钱没付也没关系吗
刘艳红老师
2023 04/25 22:18
或者挂个由法人代付，把钱转给法人
希斯莱杰
2023 04/25 22:20
就是弄个委托协议，委托我们公司把款打到法人卡上吗
刘艳红老师
2023 04/25 22:21
你做账时
借：原材料
贷：其他应付款-法人
还给法人
借：其他应付款-法人
贷:银行存款
希斯莱杰
2023 04/25 22:23
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 04/25 23:14
不客气，很高兴帮你
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