这个题目完整分录帮下看下老师下面是我写的就是第四步借贷不想等不知道咋处理了抵消的那一步已经把11.25的差额放进借方的管理费用里了这里再101.25的话管理费用就变成112.5了是不是不对呀_实务

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这个题目完整分录帮下看下老师下面是我写的就是第四步借贷不想等不知道咋处理了抵消的那一步已经把11.25的差额放进借方的管理费用里了这里再101.25的话管理费用就变成112.5了是不是不对呀

最瘦的胖子| 提问时间：2023 05/12 13:38

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灿灿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

同学你好，母公司是以权益结算，子公司也是以权益结算的

2023 05/12 14:11

灿灿老师

2023 05/12 14:24

同学你好，刚才老师看错题了。母公司是以现金结算，子公司是以权益结算的。最后的结果管理费用一共是 90（二、管理费用借方）+11.25（三、中抵消分录中借方管理费用）

灿灿老师

2023 05/12 14:25

四、结果分录应该是借：管理费用90+11.25=101.25 贷：应付职工薪酬101.25

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