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这个建筑工程：合同开票额3680万，税率9%，税负2%，进项票13%，销项税303.85.交税金额67.52 需要进项236.33，那么普票要拿多少？普票不能作为增值税进项，那么我如何去换算普票多少，才能少缴纳企业所得税
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比如进项是13%。那么进项不含税是236.33/0.13
你销项不含税-进项不含税，就是要拿的普通发票的金额
2023 06/08 15:45
89051182 
2023 06/08 15:55
销项不含税：3680万/1.09=3376.14，进项不含税：2054万/0.13=1817.9，然后销项不含税-进项不含税=1558.22吗？这就是普票的金额？
宋生老师 
2023 06/08 15:58
你好对，这种情况下就是利润为0。
89051182
2023 06/08 16:02
那企业所得税有得退吗？是不是像进项税能退？
宋生老师
2023 06/08 16:03
你好如果你有多交了，是可以申请退税。
89051182
2023 06/08 16:12
销项不含税：怎么换算
宋生老师
2023 06/08 16:13
你好，销项不含税：3680万/1.09=3376.14就是你说的这个。
89051182
2023 06/08 16:15
销项不含税是：3680万/1.09吗？那么进项不含税为什么是236.33/0.13
宋生老师
2023 06/08 16:17
你好，3680你那个是含税金额。进项是不含税的税额。
89051182
2023 06/08 16:18
普票金额1558.22，怎么换算企业所得税，才知道是否有退要补？
宋生老师
2023 06/08 16:18
看你还有多少利润。你的肖像不含税减去进项不含税的差额就是你的利润。你要把利润做到0，你就还要这么多普通发票。
89051182
2023 06/08 16:22
利润做到0，就是我要拿到普票金额1558.22，就不用扣取企业所得税是吗？
宋生老师
2023 06/08 16:23
你好，是的，就是这样理解。
89051182
2023 06/08 16:28
那一般纳税人，这项目3680万：普票金额1558.22就是利润总额，企业所得税：利润总额1558.22×25%就是企业所得税的缴纳吗？
宋生老师
2023 06/08 16:29
你如果不拿普通发票就是这样算。
89051182
2023 06/08 16:38
就是说如果我们拿够普票金额，就不用额外缴纳企业所得税费，是吗？
89051182
2023 06/08 16:42
我们是用总公司名义拿下的建筑工程、然后总公司发了这项目的对账单过来，我发现甲方的款汇到总公司账上都会扣取企业所得税2%的支出，就如甲方汇1000万，这1000万就扣取企业所得税2%=20万。为什么
宋生老师
2023 06/08 16:43
是的，就是这样理解。
他自己打算把税负率做到2%。
89051182
2023 06/08 16:46
我们拿够普票金额，就不用额外缴纳企业所得税费，是吗？
宋生老师
2023 06/08 16:50
，是的，就是这样理解。
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