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问题已解决
老师麻烦您能帮忙看看，这个吗，我是财务审计，就是他没发票，我要做调整分录，但是贷方我是不是不应该计入未分配利润啊？下属单位，这个无票的费用我不能认，这个请问如果我要是做调整分录，怎么做，麻烦张老师了
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你好。借： 利润分配-未分配利润。贷 以前年度损益调整管理费用
2023 10/28 13:54
84784988 
2023 10/28 13:56
费用减少了，利润分配不是增加了吗
大明明老师 
2023 10/28 14:28
你好 借 其他应收款338
贷 以前年度损益调整管理费用338。
借：以前年度利润调整所得税费用338*0.25。
贷 应缴税费-所得税338*0.25。
借以前年度利润调整338*0.75
贷 利润分配-未分配利润 338*0.75
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