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税管员说把以前的留底退税给转出 报税的时候填在增值税及附加税费申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）吗
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你好，系统自动转出的留底退税附表二进项转出里面，你看下系统规定自动填写了吧。
2023 11/07 09:46
m62157888 
2023 11/07 09:56
得手动把留底税转出 填在二、进项税额转出额吗，填在第几行啊，说是不让挂留底税了 让给转出去
郭老师 
2023 11/07 09:57
你好，以后也不准备抵扣了
m62157888
2023 11/07 09:58
对的 不留上面了
郭老师
2023 11/07 10:00
你好，那就在镜像转出其他里面填写。
m62157888
2023 11/07 10:00
哦哦 分录怎么写
郭老师
2023 11/07 10:01
借管理费用等，或者是库存商品或者主营业务成本，
贷应交税费、应交增值税进项转出。
m62157888
2023 11/07 10:04
老师，这个留抵退税退税意愿采集填了以后和退税有关系吗
m62157888
2023 11/07 10:05
事项进度管理能查到
m62157888
2023 11/07 10:06
留抵退税业务进度查询查不到
郭老师
2023 11/07 10:07
这个和退税没有关系的，以后也抵扣不了的。
m62157888
2023 11/07 10:08
以后也抵扣不了的是什么意思，这就是个意愿采集吧，问了大厅税务都不知道
郭老师
2023 11/07 10:11
你好，以后也不准备抵扣了
2023-11-07 09:57
对的 不留上面了
你不知道就回复对的
你这些进项白做了
收到的专票相当于是普通发票，没法抵扣进项了。
m62157888
2023 11/07 10:15
哦哦 那贷应交税费、应交增值税进项转出要转到什么科目吗 不平
郭老师
2023 11/07 10:15
你好，你的肖像和进项结转到哪里，它就结转到哪里，一般都是转出未交增值税。
m62157888
2023 11/07 10:16
好的谢谢
郭老师
2023 11/07 10:16
不用客气，工作愉快。
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