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2023 11/30 14:24
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[图片][图片]老师看看这道题怎么做呢
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查看更多- 非居民企业公益性捐赠对应纳税所得额的影响 （2）计算业务（1）中公益性捐赠对应纳税所得额的影响。 【正确答案】捐赠设备视同销售处理，纳税调增＝280－200＝80（万元） 税法上认可的公益性捐赠的金额 280×1.13=316.4（万元），会计上按照正确的处理应计入营业外支 出的金额=200+36.4=236.4（万元），应纳税调减 316.4-236.4=80（万元） 会计利润＝1000－40.77＝959.23（万元） 【提示】业务（1）少缴纳增值税及附加税费对利润的影响：减少利润＝36.4＋4.37＝40.77（万元） 公益性捐赠扣除限额＝959.23×12%＝115.11（万元） 税法上捐赠支出为 316.4 万元，超过扣除限额，纳税调增＝316.4－115.11＝201.29（万元）。 公益性捐赠合计应调整应纳税所得额=80-80+201.29=201.29（万元） 昨天
- 老师，为啥这个题里面的增值税会影响企业业所得税的应纳税额呢？ 2.某境外非居民企业（在我国境内未设立机构场所）持股 25％的重型机械生产制造企业位于境内某 市区，2024 年全年主营业务收入 7500 万元，其他业务收入 2300 万元，其他收益 200 万元，营业外 收入 1000 万元，主营业务成本 6000 万元，其他业务成本 1300 万元，营业外支出 800 万元，税金及 附加 420 万元，销售费用 1800 万元，管理费用 1200 万元，财务费用 180 万元，投资收益 1700 万元。 该企业自行核算的会计利润为 1000 万元。当年发生的部分具体业务如下： （1）6 月将自产的两台重型机械设备通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设。“营业外支出” 中已列支两台设备的成本 200 万元。经查每台设备不含增值税市场售价为 140 万元。未缴纳增值税。 （2）9 月向省 昨天
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