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请问，本月补缴之前月份社保，银行支出14835.13元。本来公司部分9156.08元，个人部分4097.78元，滞纳金3702.76元，税务局代扣时使用了待抵扣金额2121.49元。这笔分录应该怎么做呀？
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借：管理费用——社保9156.08 其他应收款——个人社保4097.78 营业外支出3702.76 贷：银行14835.13 你好正常的是这样 你这个待抵扣金额是啥意思呢
2023 12/21 17:04
64997570 
2023 12/21 17:09
是之前医保多扣的钱，他们不能直接退钱，就放在待抵扣金额里面，说之后交医保可以抵扣。老师，你这个分录如果不把2121.49写进去，不平衡
大明明老师 
2023 12/21 17:12
借：管理费用——社保9156.08 其他应收款——个人社保4097.78 营业外支出3702.76 贷：银行14835.13 其他应收款2121.49
64997570
2023 12/21 17:31
贷其它应收款，需要再走一遍借方吗？直接贷的话，那其他应收款里面有余额的吧
大明明老师
2023 12/21 17:33
是的 贷其他应收款要 冲回损益类科目 借：其他应收款2121.49 贷：管理费用-医疗保险2121.49
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