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增值税专用发票销售额比对规则.比对未通过。当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计17821.78+178.22元。相差金额18000.000000元
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您好，请问这个具体是咨询什么的呢
2024 01/01 22:27
m887837888 
2024 01/01 22:29
比对不通过，监控是强制。怎么申报呢
小锁老师 
2024 01/01 22:30
你申报的时候，需要把代开的这部分，也填进去
m887837888
2024 01/01 22:31
不知道怎么填写啊
小锁老师
2024 01/01 22:32
把你的申报表截个图吧
m887837888
2024 01/01 22:36
电脑屏幕截图我不会
小锁老师
2024 01/01 22:38
登录**，可以截图的这个
m887837888
2024 01/01 22:40
你看一下
小锁老师
2024 01/01 22:41
你需要再你你开具增值税发票不含税销售额的位置，填写你18000.
m887837888
2024 01/01 22:43
是在多少档次上面填写18000
小锁老师
2024 01/01 22:44
增值税专用发票不含税销
m887837888
2024 01/01 22:45
你看一下那个地方
小锁老师
2024 01/01 22:47
看到了你的那个地方没有直接带出来，所以你这种如果开了专票，但是没有显示出来是需要现场什么的
m887837888
2024 01/01 22:52
看一下截图
小锁老师
2024 01/01 22:53
看到了，你那个地方，现在是灰色的，填不上去，没有贷出来
m887837888
2024 01/02 07:53
可以教我怎么完成吗
小锁老师
2024 01/02 09:06
这个的话是因为你开了专票，然后这个信息申报没有带出来，这个是系统的情况，需要在现场申报才可以的，你好
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