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税账 私户付款时没有入账，收到对方发票，借原材料 贷预付账款，现在预付账款挂了近200万，一两年前的账，怎么销账才好？
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你好，同学
如果是这样的话，核销处理
2024 01/11 09:17
zhkjwcyx 
2024 01/11 09:24
就是问，怎样核销才好，不用交太多税
冉老师 
2024 01/11 09:25
或者直接调整到未分配利润科目
zhkjwcyx
2024 01/11 09:28
金额太大了，要交税
冉老师
2024 01/11 09:29
未分配利润还好，你们之前亏损吗
zhkjwcyx
2024 01/11 13:26
之前的亏损不多，不然就是把之前的入未分配利润，当年的入营业外支出
冉老师
2024 01/11 13:27
这样的话是可以的
zhkjwcyx
2024 01/11 13:27
但是入营业外支出后，亏损增加
冉老师
2024 01/11 13:27
这个没事的，亏损正常的
zhkjwcyx
2024 01/11 14:22
查出有30多万是2023年收到发票的，应该都是企业支付宝付的，但企业支付宝从没入税账，这30多万是直接入营业外支出好呢，还是确认收入后再销账呢，不想麻烦，直接入营业外支出可以吗？
冉老师
2024 01/11 14:23
直接计入营业外支出科目，同学
冉老师
2024 01/11 14:24
这个相当于本期直接核销
zhkjwcyx
2024 01/11 14:31
是的，直接入营业外了，代账做的账，调的头大，谢谢您
冉老师
2024 01/11 14:31
不客气，同学，有问题可以随时问
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