免费问答

这是之前的分录。现在要把账调过来，现在不知道这个退的税，这个做哪里做什么分录

你现在是收到退的税了，不知道如何做分录？

是的，没错的、是这样的，之前的也要红冲后做正确的分录

之前的红冲掉，借，银行 贷投资收益

老师为啥是贷投资收益科目？，还是营业外收入？

你收到的不属于营业外收入，只是给你退回来你之前交的

把之前计的科目反向重回就可以

老师反向重回，是一堆蓝色的都要吗？，还是说只是第一大部分

老师反向重回，是一堆蓝色的都要吗？，还是说只是第一大部分，是冲红色匡里的 分录， 还是说所有蓝色，麻烦老师帮忙看看，谢谢

全部反向重回，做一笔正确的，这样更清晰一点

但这里已经发生了 ， 付出了银行存款360511.12呀，这里也要调整吗？

那你就只把退回的税做一下，借银行存款，贷税金及附加

老师麻烦你看下，记完12月账 ，也调完之前错的，但是报表不平

光看报表看不出来的，你要看你的做账名字

麻烦老师，帮忙看看，谢谢

老师这个是12月所有的账截图，和报表，麻烦帮忙看看，谢谢

同学，你好，得看科目明细表

科目余额表不好看

老师麻烦你帮忙看看，谢谢，这个是3张长图的明细，谢谢你，辛苦老师了

利润表科目都结转过去了吗

结转到未分配利润去

还没有到那步，老师，每个月都没有结转，年底一次结转损益

那肯定不平的，你的未分配利润期初期末都一样，利润表项目未进入到资产负债表中

老师我知道哪里不对了，是这里公式不对，

好的，同学，祝学习愉快