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老师不对，这个数是对的，现在资产负债和利润表都是对的，那么 您帮我看看 利润表本月数 怎么手工计算，我这表的 本月数没有公式关联 ， 完全靠手工

你好，你没有结转损益之前发生额知道是多少吗？

结转损益之前发生额，老师你说的是11月的吗？那个利润表的本月数 怎么出来的呢，现在本月数不对

老师可以把表发给你，帮我看看不，你邮箱多少？

这个是每个月核对。本年累计1到12月份的合计。

本月数就是12月发生的，老师可以做账把表发给你，帮我看看不，谢谢老师，你邮箱多少？

给我截图就可以的，你截图发过来。

我现在问老师这个本月数 。怎么填。谢谢

你好，这个本年主营业务收入看，主营业务收入贷方发生额，主营业务成本借方发生额，营业费用借方发生额，业务税金及附加，借方发生额 销售费用，管理费用，财务费用都是借方发生额

老师我只是问您方法 算我还是得自己算，是不是看本期发生额

你好，那个所得税费用4581，这个金额填写到本月和本年累计。

你只填写了本年累计，没有填写本月。

您看 这个对吗？-499070.34

不对啊 我写的你看不懂吗 本月所得税费用你没有填写 你需要填写的

老师本月没发生所得税费用哦

科目余额表550那个是啥的

所以说，计算本月利润数的原理不对，我是用明细表-就是记账流水的实际发生的算的

第四季度需要交所得税吗

不需要。老师，

那就红冲计提的所得税

老师我这个资产负债表是全部结转完的，您看这期末数-697889.74表示亏损吧

你好是的，对的，亏损的。