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问题已解决
快汇算清缴了，有好多问题，我是头一年做，害怕做错 还有个问题，我是预缴的时候交7%城建税，回来我们这边是5%，只能抵扣5%，有个差额五十多，这个我该怎么做账
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同学，你好
那你是多缴纳了嘛？？这个多缴纳的有退回嘛？
2024 02/23 11:59
84785003 
2024 02/23 12:01
不是，我是在预缴地交了7%，回公司所在地税局申报是5%，税率没发修改，只能抵扣7%
84785003
2024 02/23 12:02
等于我交了170，只能抵扣120，有个差额50 不是多交的税款
小菲老师 
2024 02/23 12:03
同学，你好
你预缴7%，也扣了7%，那你做账也做7%
84785003
2024 02/23 12:04
不会退，异地项目所在地城建税就是7%，我们公司这边5%
小菲老师
2024 02/23 12:06
同学，你好
你这边按照7%做账就行了
84785003
2024 02/23 12:09
我是按7%做的，但是现在申报的时候预缴的不是要填报表吗，附加税系统自动是按5%抵扣的，不就有差额了吗？
小菲老师
2024 02/23 12:13
同学，你好
如果有差额，这个钱不退回，你做营业外支出
84785003
2024 02/23 12:23
直接从应交税费，预缴税款转到营业外支出吗？
小菲老师
2024 02/23 12:25
同学，你好
嗯嗯，是的
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