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六税两费应该退税 但是两年前系统没给退 现在抵欠了怎么处理
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还是一样的，之前年度退做借:所得税费用红字贷:应交税费 红字就可以了 这样跟你今年计提的对冲了就
2024 04/10 23:10
m985472866 
2024 04/10 23:26
所得税？这不是附加税吗老师
王晓晓老师 
2024 04/10 23:27
借:税金及附加红字贷:应交税费 红字
m985472866
2024 04/10 23:28
在今年做吗老师 我还没做计提今年
王晓晓老师
2024 04/10 23:29
你是小企业会计准则还是会计准则
m985472866
2024 04/10 23:29
小企业会计准则
王晓晓老师
2024 04/10 23:30
那就直接按这个做到今年，没问题的
m985472866
2024 04/10 23:31
可是我今年还没计提的话 我是直接不用计提还是说计提然后做到未分配利润里
王晓晓老师
2024 04/10 23:41
要要计提，这个不做到未分配利润，小企业会计准则用未来适用法，做今年可以了
m985472866
2024 04/11 00:16
可是今年都没有计提 怎么红冲呀 计提了再冲掉？
m985472866
2024 04/11 00:16
可是今年都没有计提 怎么红冲呀 计提了再冲掉？
王晓晓老师
2024 04/11 08:43
你今年实际是有发生的，你要计提
m985472866
2024 04/11 08:46
计提三百 冲掉300吗 还有2000的应退未退 等抵减的时候再记吗
王晓晓老师
2024 04/11 09:01
是的，你让账上留个痕迹，之后看也清楚
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