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问题已解决
公司一季度有盈利 但是以前年度亏算还没有弥补完 那我一季度还需要缴纳所得税吗？如果不需要缴纳 那我需要做弥补以前年度亏损的分录吗,还是要怎么处理？
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你好，如果可以弥补亏损，不需要缴纳
弥补亏损是不需要做分录的
2018 04/16 10:34
84784961 
2018 04/16 10:38
那就是直接有盈利 但是也不用计提所得税了？
邹老师 
2018 04/16 10:45
你好，如果有盈利，可以弥补亏损，弥补之后仍然是亏损，不需要计提
弥补之后是盈利，需要计提
不允许弥补也需要计提
84784961
2018 04/16 10:51
那纳税申报表里面怎么填写呢？利润不填写吗？
邹老师
2018 04/16 10:58
你好，根据你账面营业收入，营业成本，利润总额据实填写
能弥补就填写弥补亏损，不能弥补就不用填写
84784961
2018 04/16 11:03
弥补亏损是自己填写 还是自动带出来的啊？
邹老师
2018 04/16 11:10
你好，是需要自己填写弥补的
84784961
2018 04/16 11:24
是在第8行填吗？可是是红字 填不了 啊？
邹老师
2018 04/16 11:30
你好，说明你当地季度预交申报不允许弥补亏损的
84784961
2018 04/16 11:41
去年年底也是去税务 他们给弄的 弥补了亏损了
邹老师
2018 04/16 11:44
你好，那就需要去税局咨询怎么现在就无法弥补亏损了的
84784961
2018 04/16 11:52
好的 谢谢 老师
邹老师
2018 04/16 11:53
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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