问题已解决
老师您好 公司是服务行业 发生的费用计入主营业务成本 月末没有收入 结转损益时 把主营业务成本一块结转了,这个做法对吗?



不可以的,你没有收入就不能有成本。这个成本,你发生了收入还没有做的时候,你先把它放到劳务成本或者合同履约成本里面去确认收入之后,再把它结转到主营业务成本。
2024 04/29 09:04

峥嵘 

2024 04/29 09:19
之前已经结转了 该怎么办呢?

郭老师 

2024 04/29 09:22
你好,这是几月份的,你看下还能反结账修改吧。