问题如图所示_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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m506563066| 提问时间：2024 04/30 10:46

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

业务1销项税额的计算 520000*13%+132444/(1+13%)*13%+452000/(1+13%)*13%+40000*13%=140036.92

2024 04/30 10:49

暖暖老师

2024 04/30 10:51

业务2可以抵扣进项合计是 180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780

暖暖老师

2024 04/30 10:51

当期应交增值税的计算 140036.92-30780-5100=104156.92

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