广告费和业务宣传费超过销售收入的15%，调整表是怎么调整，比如我今年实际发生广告服务费80万，但是我的销售收入是400万_税务

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广告费和业务宣传费超过销售收入的15%，调整表是怎么调整，比如我今年实际发生广告服务费80万，但是我的销售收入是400万

m336811066| 提问时间：2024 05/23 17:52

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第一行80，然后第4行填写400，剩下的它自动出来调增

2024 05/23 17:54

m336811066

2024 05/23 17:55

我这边调整表是把我整个80万调增了

郭老师

2024 05/23 17:55

你好，截图你的申报表看一下的。

郭老师

2024 05/23 17:55

你的计税基础那里没有填写吧？

m336811066

2024 05/23 17:59

好的懂了老师，谢谢老师，我刚刚填漏了

郭老师

2024 05/23 17:59

不用客气，工作愉快。

m336811066

2024 05/23 18:06

老师，我在广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表填写，显示了到以后年度结转，为啥纳税调整项目明细表还会显示调增呢

郭老师

2024 05/23 18:07

超过比例的那一部分部队纳税调整吗？调到200,000。

m336811066

2024 05/23 18:20

对给我调增了20

郭老师

2024 05/23 18:21

是因为你只能抵扣60，你账上做的是80，所以这个差额你明年才能抵扣。

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