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问题已解决
是这样的，做账的时候多收了其他公司的电费6000元，后面要退给人家，退的时候错计了借:主营业务收入 -6000 贷:银行存款6000 但是收的时候计的却是借:银行存款6636 贷:主营业务收入636 其他应付款6000 那么我现在要调整错的那笔，也就是借:主营业务收入 -6000 贷:银行存款6000 怎么做？
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同学你好，借其他应付款 贷主营业务收入（如果跨年执行小企业会计准则的用利润分配-未分配利润）
2024 07/04 10:24
84785036 
2024 07/04 10:28
那我金额的话。其他应付款计贷方为负？主营业务收入还是计贷方为正
波德老师 
2024 07/04 10:37
你上面发的应该是贷主营因为收入负数。这次贷主营业务收入正数就行了
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