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供应商少开发票该如何做账
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这个后期后补发票处理。
2018 05/14 18:01
84785027 
2018 05/14 18:03
有多少发票先按多少入账吗？
江老师 
2018 05/14 18:03
按发票先入账冲减应付账款处理。后期再来发票时再冲应付账款
84785027
2018 05/14 18:09
老师，多开的发票金额，到后面原材料再入库暂估入账金额相差甚远，该如何做账
江老师
2018 05/14 18:10
这个只能按发票的金额入账，自己虚做一些入库单，存在虚开发票的现象
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