问题已解决
想问下小规模那个增值税的本期应纳税额减征额是怎么来的呀?



你好这个是按照不含税,这个是按照不含税收入乘以2%。
2024 10/12 14:05

84784950 

2024 10/12 14:10
没有开票的还是开了普票的不含税

宋生老师 

2024 10/12 14:12
你好,是按收入,不管你有没有开票。

84784950 

2024 10/12 14:15
这一行是这样吗?

宋生老师 

2024 10/12 14:19
你好,对的,这个是没问题的。

84784950 

2024 10/12 14:22
按照第三季度的收入吗 是不是看这个

宋生老师 

2024 10/12 14:23
你好,是第三季度的合计数

84784950 

2024 10/12 14:27
这个数吗老师这个数

宋生老师 

2024 10/12 14:28
你好是的就是这,是的,就是这个数字。

84784950 

2024 10/12 14:33
对不上呐,911967.12×0.02=18239.34

宋生老师 

2024 10/12 14:34
你这个要减掉专用发票对应的部分

84784950 

2024 10/12 14:48
911967.12-46607.83=865359.29*0.02=17307.19也是对不上啊

宋生老师 

2024 10/12 14:52
你现在是跟哪一个数对不上?

84784950 

2024 10/12 14:57
没有对不上 就知道这个增值税的本期应纳税额减征额是怎么来的,你说的我去算了 都对不上这个系统带出来的数

宋生老师 

2024 10/12 14:58
你好,你上面的图里面有没有看到你系统带出来的数啊?

84784950 

2024 10/12 15:05
开了票的数吗?

宋生老师 

2024 10/12 15:06
你好,你说的我去算了 都对不上这个系统带出来的数
我是说你的这个系统带出来的数是多少?我看一看能截个图来吗?

84784950 

2024 10/12 15:42
老师看一下呢,,

宋生老师 

2024 10/12 15:44
这个系统带出来的数是你们是不是有开别的发票?

84784950 

2024 10/12 15:45
我知道了 是开票的普票总额*2,算出来就对得上,是不是这样算的

宋生老师 

2024 10/12 15:45
你有没有代开发票?