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老师,请问下我们公司做冻品批发的,客户转4万,要求我分两张开,其中一张要在备注栏备注3月,这样是不是不可以直接备注3月
文文老师
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提问时间:06/26 11:32
#税务#
可以的,可以直接备注3月
阅读 28
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老师,想咨询几个问题 1、公司代房东缴纳租赁税后,无法收回税款,入了营业外支出,汇算清缴时需要调增吗? 2.公司承担职工的个税税款,入福利费,汇算清缴时需要调增吗?福利费按应付工资百分之14计算调增额了的
家权老师
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提问时间:06/26 11:29
#税务#
...
阅读 17
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老师您好!购进螺丝是按套买进来,销售可以按吨销售开票吗?
文文老师
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提问时间:06/26 11:22
#税务#
那买进来是有很多型号规格,是统一按吨称重的,比如进项发票是按不同型号分开开票的,卖出去就直接开一项螺丝多少吨吗?这样符合规定吗
阅读 41
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几家不同法人及股东的公司可以吸收合并吗?
宋生老师
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提问时间:06/26 10:34
#税务#
你好,可以的。股东们同意就行。
阅读 38
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你好,老师我想问一下经纪代理服务代订机票,差额征税的,收入是按照什么方式去确认的,是按照客户往返飞完,还是收到款出票就确认收入?
宋生老师
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提问时间:06/26 10:22
#税务#
你好,正常是收到款出了票就确认。
阅读 36
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只有一个银行卡,不能办理预留手机号码怎么办理退税
家权老师
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提问时间:06/26 09:25
#税务#
叫对方提供电话号码
阅读 21
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企业将持有的股权无偿划转给子公司,需要缴纳印花税吗?印花税的计税依据是多少?
文文老师
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提问时间:06/26 09:04
#税务#
需要缴纳印花税,按对应的股权价值即注册资金
阅读 39
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老师你好!咨询一下,我公司给其他公司开劳务发票,收到劳务费后需要交税吗?税率是多少?谢谢!
文文老师
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提问时间:06/26 08:53
#税务#
开了劳务发票,需要交增值税的。
阅读 19
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财会学习机可以实时学习今年的授课内容吗?
宋生老师
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提问时间:06/26 07:56
#税务#
你好,课程不是都免费了。课程会更新,但是要买课程。
阅读 32
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销售的时候,开什么发票
郭老师
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提问时间:06/26 07:06
#税务#
你好 你销售的什么业务的
阅读 32
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下列环节中 不属于消费税纳税环节的是 A 生产销售 B委托加工 C零售 D批发
小锁老师
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提问时间:06/25 23:32
#税务#
您好,这个是属于批发的
阅读 60
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老师 我公司有一个小工程 雇了几个工人干半个月左右 然后工费是日结的 这样下个月我给他们按工资薪金申报个人所得税可以吗
家权老师
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提问时间:06/25 22:14
#税务#
那个是按劳务报酬申报个税
阅读 53
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老师,请问A深加工结转成品给B,B转入进口材料后再出口,B出口是应征税的产品,B是视同内销,能否扣除结转进来的进口料件 即视同内销销项税=(出口离岸价-进料加工耗用的免税进口料件)/1.13*0.13
小锁老师
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提问时间:06/25 21:59
#税务#
您好,这个的话,是按照这样1.13之后再乘以0.13的
阅读 27
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此题中的c选项,出售投资性房地产时账面价值为1323551,收入为1000000,为什么处置损益不是c选项
小锁老师
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提问时间:06/25 21:50
#税务#
您好,这个的话,是出售的收入,直接做主营业务收入的,这个是要求
阅读 31
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PvcUv打印的展板开票大类可选印刷品一广告宣传印刷品吗
刘艳红老师
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提问时间:06/25 21:21
#税务#
您好,是广告方面的吗?
阅读 41
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为啥,存货a 不是1000+()120-100)-20×30% , 不用确认a未售出影响利润吗
乐伊老师
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提问时间:06/25 17:33
#税务#
同学你好,正在解答,请稍等
阅读 40
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老师,您好!请问专票可以开1%的税率吗?
文文老师
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提问时间:06/25 17:11
#税务#
小规模 专票可以开1%的税率
阅读 46
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法人以个人的名义把钱借给了村里,现在村里没钱还,打算把村里的房产租给法人的公司,本金和利息抵扣公司的租金。签订三方协议,这样从财税的角度可以实施吗?法人的公司与村里没有现金流只有三方协议这样可以做账吗?会涉及什么风险或税金
宋生老师
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提问时间:06/25 17:01
#税务#
你好,可以实施。 要有收据,要想税前扣除还要有发票。
阅读 48
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离税务师考试还有多久的时间。
文文老师
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提问时间:06/25 16:46
#税务#
2025年税务师考试时间是 11月15日-16日
阅读 29
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税务师这个问题老师:这个进项税额是怎么计算的呢
朴老师
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提问时间:06/25 16:32
#税务#
变质烟丝成本 38600 元,其中运费 18600 元(对应进项税 18600×9% ),烟丝成本 = 38600 - 18600 = 20000 元(对应进项税 20000×13% )。 转出进项税 = 20000×13% + 18600×9% = 2600 + 1674 = 4274 元 。 当期准予抵扣进项税 = 22797.47(可抵扣合计 ) - 4274(转出 ) = 18523.47 元
阅读 39
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老师,税务师的题目 还有这个是怎么计算的呢
朴老师
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提问时间:06/25 16:26
#税务#
1.算材料成本(烟叶 +运费) 烟叶:收购价 120 万,加 10% 价外补贴一再算 20% 烟叶税一因用于 13% 税率货物,进项扣 10%,即 120x(1+10%)x(1+20%)x(1-10%)。 运费:含税 8万,小规模专票,价税分离8:(1+3%)。 材料成本合计:120 x1.1x1.2x0.9+8:1.03 ≈ 150.33 万。 2.代收代缴消费税 加工费 30 万(不含税),烟丝税率 30%,公式: 消费税=(150.33+30)÷(1-30%)x30%≈77.28万(选C)
阅读 34
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老师好,请问企业购入的资产,已经按照暂估金额进行折旧了,汇算清缴前暂未取得发票,这部分折旧额需要调增吗?还是说按照资产投入使用后12个月内仍然未取得发票才需要调增?
宋生老师
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提问时间:06/25 16:22
#税务#
是的,你没有拿到发票是需要调的。汇算没有就需要调。
阅读 52
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老师,外购散酱酒,贮存一段时间后再出售,需要交消费税吗
文文老师
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提问时间:06/25 16:18
#税务#
外购散酱酒,贮存一段时间后再出售,通常不需要交消费税
阅读 42
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老师好,大米和粮油的专票,可以抵扣税额吗,正常入当期损益吗
家权老师
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提问时间:06/25 16:02
#税务#
你们专门销售大米和粮油的专票,才可以抵扣税额
阅读 65
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包工包料的楼房开票开建筑服务还是工程款?两者税率各多少?谢谢!
文文老师
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提问时间:06/25 16:01
#税务#
包工包料的楼房开票开建筑服务,一般纳税人是9% 工程款也是建筑服务
阅读 64
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税务师这个问题老师:这个进项税额是怎么计算的呢
宋生老师
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提问时间:06/25 15:58
#税务#
你的题目不完整的。你把前面第一项也截图过来
阅读 52
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老师 开发票抬头开错了 发票还能用吗
家权老师
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提问时间:06/25 15:34
#税务#
那个不能使用的哈
阅读 36
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老师,税务师里面这个计算公式没有看明白,麻烦老师给我解析解析
朴老师
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提问时间:06/25 15:08
#税务#
从价消费税: 零售价 65 元(含税),先价税分离(÷1.13),再乘销售条数(20 箱 ×250 条 / 箱)和税率 36%,算从价税。从量消费税: 20 箱 ×150 元 / 箱定额税,算从量税。抵扣已纳消费税: 委托加工烟丝,领用 5 吨(占 10 吨的 5/10 ),其已纳消费税可按比例抵扣。公式汇总:应纳消费税 = [65/(1 + 13%)×20×250×36%] + (20×150) - (46416.43×(5/10)
阅读 34
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老师,请问下23年有比红酒的进项专票,当时账上做的是福利费,也没有拿去抵扣进项,国税上也进行勾选抵扣跟不勾选抵扣,还在国税里挂着会有影响吗?
家权老师
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提问时间:06/25 14:44
#税务#
那么直接做不抵扣勾选就行
阅读 114
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我单位主要业务收入为劳务费,开给客户发票内容为企业管理服务-城区绿化养护劳务费。税率为6%,请问我们这样开具内容是否符合规定?例如,我单位开具发票内容100万,但实际发生劳务费为50万 收支不配比,但有关劳务的附属费用较多,比如劳保费等,请问这样处理有无不妥之处?谢谢解答
朴老师
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提问时间:06/25 14:11
#税务#
发票开具:若实际是绿化养护,税目应选 “生活服务 - 其他生活服务”,当前 “企业管理服务” 易因业务实质不符,有税目错用风险 。 收支与税务:增值税按规缴、进项抵扣合规,且能合理解释 “附属费用多”(如劳保费等真实、与经营相关 ),一般不违规;但需留存合同、费用凭证等,证明成本真实
阅读 33
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