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在环保税申报实操上面卡住了,主要的问题有三个。第一:产排污系数基础信息采集表中产污系数和排污系数是一样的值吗?第二申报计算时的计算基数该如何确定?第三排污系数法不是应该由投入原材料数量乘以产污系数减去环保设备去除污染量等于污染物排放量吗?为何与电子税务局申报计算方式不一致?
朴老师
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提问时间:07/10 15:36
#税务#
...
阅读 30
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收到油费发票怎么入分录
文文老师
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提问时间:07/10 15:22
#税务#
借:管理费用-油费 贷:银行存款
阅读 69
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我们公司有个演出项目需聘请演员4个月,他们的排练费要按月发放,不帮他们买社保,请问他们的排练费是按工资还是劳务报酬申报个税?
家权老师
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提问时间:07/10 15:13
#税务#
那个是按劳务报酬申报
阅读 43
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总公司设立的分公司,分公司有注册资本吗
刘艳红老师
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提问时间:07/10 14:56
#税务#
您好,没有,这个分公司没有的
阅读 27
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送货过来的运费
家权老师
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提问时间:07/10 14:54
#税务#
那个计入库存商品
阅读 27
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老师,您好,我想问一下就是航空公司运输客户,给我们开的增值税专用发票可以抵扣吗,之前都是行程单,现在给开票了
文文老师
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提问时间:07/10 14:47
#税务#
开的增值税专用发票可以抵扣
阅读 30
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老师 我们签定了一个充电站的运行维护合同,请问这个交印花税按哪种交
刘艳红老师
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提问时间:07/10 14:36
#税务#
您好,这个按承揽合同来交
阅读 26
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公司是在建设存储仓库中,这个月收到当地市政府给予的2万项目建设推进奖励,这个收入需要申报增值税和企业所得税吗
文文老师
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提问时间:07/10 14:34
#税务#
这个收入,不需要申报增值税 按利润总额申报企业所得税
阅读 22
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请问老师我们公司捐赠给大学教育基金的钱怎么做账的,附件需要什么
刘艳红老师
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提问时间:07/10 14:26
#税务#
借:营业外支出 贷:银行存款 附银行回单就可以
阅读 21
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老师,我们公司是建设冷链仓储仓库的,目前是建设中,同时也开展贸易业务,主要是开展免税业务,本月有开展购进可抵扣的专票贸易业务,同时公司本月也给下游开具了一般纳税专票,这个月申报增值税专票部分销项可抵扣进项,多余销项部分可用前期留抵进项税吗,前期留抵都是用于工程建设的进项税产生的留抵
郭老师
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提问时间:07/10 14:24
#税务#
建房屋的这个不是免税业务,对应的可以抵扣。如果既有免税的,还有不免税的,能分出来的免税的对应的不允许抵扣,分不出来的可以全部抵扣。
阅读 24
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你好,零售电子产品的企业,收到油费入什么科目
宋生老师
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提问时间:07/10 13:59
#税务#
你好这个你可以记入管理费用或者销售费用
阅读 108
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老师,总公司亏损50万,总公司持股51的子公司盈利30万,现在子公司的另外一个股东,吃货49的要转让,请问,怎么缴纳个人所得税
朴老师
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提问时间:07/10 12:49
#税务#
子公司 49% 股东转让股权时,个人所得税与总公司盈亏无关。根据 “财产转让所得” 项目,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,适用 20% 的税率计算缴纳。公式为:应纳税额 =(股权转让收入 - 股权原值 - 合理费用)×20%。若转让价格明显偏低且无正当理由,税务机关有权核定股权转让收入
阅读 25
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企业税申报的人数是个税系统中的人数吗还是交社保的人数
刘艳红老师
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提问时间:07/10 12:42
#税务#
您好,是看个税申报的人数
阅读 30
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老师 我们给别的企业提供了一些流动资金 都是关系户 然后没有协议也没有利息 这种情况要按视同来计交6%的增值税吗
文文老师
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提问时间:07/10 11:56
#税务#
存在核定利息交6%增值税风险
阅读 46
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老师 请教一下 银行借款合同 授信额度1亿 期限2年 在此期限内 使用多轮一亿 缴纳印花税时 是按授信额度一亿缴纳 还是 按实际使用金额 缴纳 谢谢
宋生老师
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提问时间:07/10 11:53
#税务#
你好这个是按授信
阅读 32
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老师 我公司借出去一笔钱 60万 到期会给我们支付一些利息 这部份利息的销项税 我可以用我手里的进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/10 11:26
#税务#
可以用我手里的进项抵扣。
阅读 27
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老师,您好!营业账簿印花税按次申报有滞纳金吗?
家权老师
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提问时间:07/10 11:04
#税务#
那个是在次年1月申报,逾期申报才有滞纳金的
阅读 41
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购买对方公司的二手车,对方公司给我们公司开了发票,二手交易市场也开了同样金额的发票,这样开对不
刘艳红老师
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提问时间:07/10 10:45
#税务#
您好,可以的,他们不开,用二手市场的也可以入账
阅读 25
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老师您好,我问一下,外购的烟酒做业务招待要视同销售,那应该怎么合理入账呢
文文老师
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提问时间:07/10 10:35
#税务#
外购的烟酒做业务招待,不要视同销售 直接入招待费
阅读 23
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老师,我们在大润发购买的盐,油,八宝粥,方便面啊这些,需要交印花税吗?另外一项物业管理开出去的票要不要交印花税?
文文老师
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提问时间:07/10 10:30
#税务#
你好,以上二项,不用申报印花税
阅读 37
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老师好,我们是通过第三方介绍业务 ,促成我跟客户之间的合作。现在要给第三方介绍费,第三方开票给我,应该开什么内容
文文老师
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提问时间:07/10 09:46
#税务#
你好,可开现代服务*推广服务或居间服务
阅读 56
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小规模纳税人第二季度不征税收入6万元,无其他收入,第二季度企业所得税审报表上都需要填哪些?
文文老师
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提问时间:07/10 09:25
#税务#
你好,按利润表数据填写,营业收入,营业成本,利润总额等数据
阅读 42
收藏 0
内地A公司签合同发货给香港B公司,香港B公司签合同发货把在A公司购买的货物发往美国C公司,报关单A公司是发货人,美国C公司是收货人,提单A公司是发货人,美国C公司是收货人;收汇是美国C公司打款给香港B公司,香港B公司再打款给A公司,请问这样情况出口开票内地A公司开票给香港B公司吗 这样的话开给香港公司算是虚开的 香港公司算是过账吗
宋生老师
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提问时间:07/10 08:38
#税务#
你好,这个A公司应该开给b公司。 也应该发货给b公司。不然的话就属于虚开。
阅读 104
收藏 0
A公司货物是出口美国B公司 出口材料也是根据B公司来办理的 现在A公司可以把货物出口给C公司 C公司再把货物卖给B公司 但是出口材料(提单 商业发票 装箱单类)都是A B公司的 这样合规吗 如果AC公司开票 是虚开吗
宋生老师
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提问时间:07/10 08:10
#税务#
你好,这样不合规了。 这个发票算是虚开。
阅读 35
收藏 0
老师,这道题答案的主营业务收入是不是错了,应该是60万了
Fenny老师
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提问时间:07/09 23:27
#税务#
你好,新准则现金折扣要冲减收入 收入=3000*200*(1-2%)=588000
阅读 235
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老师,我们为分包方,总包项目名称为某某酒店建设项目,分包合同一份是室内装饰装修分包合同,一份是室外绿化工程分包合同,分包方根据分包合同开了两个外经证,分包方在跨区域预缴企业所得税时,因没有显示外经证信息,把两个分包合同的收入汇总在一起预缴了企业所得税,打印预缴税款完税凭证时备注栏只显示了一个外经证的信息有影响吗?
郭老师
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提问时间:07/09 17:47
#税务#
所属的税务局是一个的话没影响 不一个的话重新预缴 多交了的退回
阅读 765
收藏 3
老师好,请问信息技术服务,现代服务,软件63.72元。请问分别按哪个税目交税。
家权老师
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提问时间:07/09 16:52
#税务#
分别按技术服务和买卖合同,现代服务不交
阅读 144
收藏 1
老师好,个体户需要开对公账户才能去税务局开票吗,法人个人银行账户可以吗
文文老师
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提问时间:07/09 14:52
#税务#
法人个人银行账户可以
阅读 249
收藏 1
老师,您好,我公司有个项目需临时聘请两个演员,大概排练3个月,他们每个月的排练费用可以以工资形式发放吗?不帮他们买社保,帮他们按工资薪金申报个税,他们的工资可以税前扣除吧?
邹老师
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提问时间:07/09 14:41
#税务#
你好,根据你的描述,应当按劳务报酬申报个税,而不是工资薪金。 申报了,就可以正常扣除的
阅读 50
收藏 0
老师,总分公司汇总申报企业所得税,总公司按总分公司合并后的财务报表报送,那分公司是按自己的财务报表报送还是合并后的财务报表报送?
郭老师
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提问时间:07/09 14:37
#税务#
分公司申报自己的财务报表
阅读 57
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