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老师 我们给别的企业提供了一些流动资金 都是关系户 然后没有协议也没有利息 这种情况要按视同来计交6%的增值税吗
文文老师
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提问时间:07/10 11:56
#税务#
存在核定利息交6%增值税风险
阅读 40
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老师 请教一下 银行借款合同 授信额度1亿 期限2年 在此期限内 使用多轮一亿 缴纳印花税时 是按授信额度一亿缴纳 还是 按实际使用金额 缴纳 谢谢
宋生老师
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提问时间:07/10 11:53
#税务#
你好这个是按授信
阅读 26
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老师 我公司借出去一笔钱 60万 到期会给我们支付一些利息 这部份利息的销项税 我可以用我手里的进项抵扣吗
文文老师
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提问时间:07/10 11:26
#税务#
可以用我手里的进项抵扣。
阅读 23
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老师,您好!营业账簿印花税按次申报有滞纳金吗?
家权老师
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提问时间:07/10 11:04
#税务#
那个是在次年1月申报,逾期申报才有滞纳金的
阅读 32
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购买对方公司的二手车,对方公司给我们公司开了发票,二手交易市场也开了同样金额的发票,这样开对不
刘艳红老师
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提问时间:07/10 10:45
#税务#
您好,可以的,他们不开,用二手市场的也可以入账
阅读 20
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老师您好,我问一下,外购的烟酒做业务招待要视同销售,那应该怎么合理入账呢
文文老师
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提问时间:07/10 10:35
#税务#
外购的烟酒做业务招待,不要视同销售 直接入招待费
阅读 19
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老师,我们在大润发购买的盐,油,八宝粥,方便面啊这些,需要交印花税吗?另外一项物业管理开出去的票要不要交印花税?
文文老师
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提问时间:07/10 10:30
#税务#
你好,以上二项,不用申报印花税
阅读 34
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老师好,我们是通过第三方介绍业务 ,促成我跟客户之间的合作。现在要给第三方介绍费,第三方开票给我,应该开什么内容
文文老师
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提问时间:07/10 09:46
#税务#
你好,可开现代服务*推广服务或居间服务
阅读 52
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小规模纳税人第二季度不征税收入6万元,无其他收入,第二季度企业所得税审报表上都需要填哪些?
文文老师
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提问时间:07/10 09:25
#税务#
你好,按利润表数据填写,营业收入,营业成本,利润总额等数据
阅读 37
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内地A公司签合同发货给香港B公司,香港B公司签合同发货把在A公司购买的货物发往美国C公司,报关单A公司是发货人,美国C公司是收货人,提单A公司是发货人,美国C公司是收货人;收汇是美国C公司打款给香港B公司,香港B公司再打款给A公司,请问这样情况出口开票内地A公司开票给香港B公司吗 这样的话开给香港公司算是虚开的 香港公司算是过账吗
宋生老师
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提问时间:07/10 08:38
#税务#
你好,这个A公司应该开给b公司。 也应该发货给b公司。不然的话就属于虚开。
阅读 99
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A公司货物是出口美国B公司 出口材料也是根据B公司来办理的 现在A公司可以把货物出口给C公司 C公司再把货物卖给B公司 但是出口材料(提单 商业发票 装箱单类)都是A B公司的 这样合规吗 如果AC公司开票 是虚开吗
宋生老师
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提问时间:07/10 08:10
#税务#
你好,这样不合规了。 这个发票算是虚开。
阅读 31
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老师,这道题答案的主营业务收入是不是错了,应该是60万了
Fenny老师
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提问时间:07/09 23:27
#税务#
你好,新准则现金折扣要冲减收入 收入=3000*200*(1-2%)=588000
阅读 225
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老师,我们为分包方,总包项目名称为某某酒店建设项目,分包合同一份是室内装饰装修分包合同,一份是室外绿化工程分包合同,分包方根据分包合同开了两个外经证,分包方在跨区域预缴企业所得税时,因没有显示外经证信息,把两个分包合同的收入汇总在一起预缴了企业所得税,打印预缴税款完税凭证时备注栏只显示了一个外经证的信息有影响吗?
郭老师
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提问时间:07/09 17:47
#税务#
所属的税务局是一个的话没影响 不一个的话重新预缴 多交了的退回
阅读 757
收藏 3
老师好,请问信息技术服务,现代服务,软件63.72元。请问分别按哪个税目交税。
家权老师
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提问时间:07/09 16:52
#税务#
分别按技术服务和买卖合同,现代服务不交
阅读 141
收藏 1
老师好,个体户需要开对公账户才能去税务局开票吗,法人个人银行账户可以吗
文文老师
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提问时间:07/09 14:52
#税务#
法人个人银行账户可以
阅读 241
收藏 1
老师,您好,我公司有个项目需临时聘请两个演员,大概排练3个月,他们每个月的排练费用可以以工资形式发放吗?不帮他们买社保,帮他们按工资薪金申报个税,他们的工资可以税前扣除吧?
邹老师
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提问时间:07/09 14:41
#税务#
你好,根据你的描述,应当按劳务报酬申报个税,而不是工资薪金。 申报了,就可以正常扣除的
阅读 46
收藏 0
老师,总分公司汇总申报企业所得税,总公司按总分公司合并后的财务报表报送,那分公司是按自己的财务报表报送还是合并后的财务报表报送?
郭老师
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提问时间:07/09 14:37
#税务#
分公司申报自己的财务报表
阅读 52
收藏 0
老师我们是个体户 申报增值税时提示这个是啥意思
朴老师
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提问时间:07/09 14:37
#税务#
同学你好 你填写不含税收入
阅读 101
收藏 0
我是一般纳税人,对方要百分十三专票,我可以让沙厂,砖厂,开专票给对方吗
宋生老师
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提问时间:07/09 14:00
#税务#
你好,是你们与对方的业务应该你们开发票才对。
阅读 156
收藏 1
我公司为A公司代理虚拟权益销售业务,虚拟权益为健康管理咨询服务,我们销售给客户250元一张,付给A公司200元,自己留50元利润,针对此业务应该如何开具发票?我公司给客户开具的发票是征税发票还是不征税发票,实际我公司的收入只有50元,我们应该按250全额开票还是只开50元的发票,A公司是否应该给我们开具发票,如需开具应该开具怎样的发票。
朴老师
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提问时间:07/09 13:56
#税务#
分两种模式处理发票: 转售模式(买断再卖):你公司按 250 元开 “健康管理咨询服务” 征税发票(6%),A 公司给你开 200 元同服务征税发票 。 代理模式(仅收佣金):你公司按 50 元开 “经纪代理服务” 征税发票(6%),A 公司给客户开 250 元 “健康管理咨询服务” 征税发票 。 核心看风险谁担,买断则你全额开票,代理则按佣金开票,均为征税发票
阅读 46
收藏 0
我企业为研发自行购买材料委托第三方加工成的研发使用设备,如何账务处理?能否购买材料和加工费均计入研发费用。
文文老师
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提问时间:07/09 11:55
#税务#
购买材料和加工费均计入研发费用。可以的
阅读 274
收藏 0
居民取暖费和非居民取暖费交需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:07/09 11:20
#税务#
都不需要交印花税的
阅读 163
收藏 1
残保金人数怎么计算,包含在职职工和季节性用工
宋生老师
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提问时间:07/09 11:18
#税务#
季节性用工应当折算为年平均用工人数,计算公式为:季节性用工折算年平均用工人数 = 季节性用工人数 × 季节性用工月数 ÷12。 月在职职工平均人数 =(月初在职职工人数 + 月末在职职工人数)÷2。然后将 12 个月的月在职职工平均人数相加,再除以 12,得到年在职职工人数,即年在职职工人数 = 月在职职工平均人数之和 ÷12。
阅读 55
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老师甲、乙,丙三家公司成立一家新公司丁,各占比例45%、45%、10%,实收资本还未实缴,目前丁公司申报财务报表,电子税务局有所有者权益变动表和企业会计准则附注,这些都需要填写嘛?
宋生老师
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提问时间:07/09 11:14
#税务#
你好,这2个可以不用填了。
阅读 45
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1、我单位和A企业签订了孵化协议,但是A账户没钱,所以是他的母公司B付的钱,现在对方说发票开给母公司B,这种能开吗?如果可以需要提供什么资料? 2、我单位和C、D两家公司签订了入孵协议,C、D公司是一个中介机构E推过来的,然后他们的服务费也是中介机构E付的款,E给C、D做代账,这种发票开给E可以吗?(我们和E之前没有单独签相关协议)
朴老师
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提问时间:07/09 10:56
#税务#
与 A 签协议、B 付款开票给 B: 可开,需 A、B、你司签三方代付协议,说明 A 账没钱、B 代付及发票开 B,留存备查。 与 C/D 签协议、E 付款开票给 E: 直接开有风险(三流不一致)。要么补签你司 + C/D+E 的三方代付协议(说明 E 代付、票开 E );要么让 E 退款,由 C/D 自行付款、票开 C/D(更稳 )。
阅读 55
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我们公司和2房东签订租房合同,二房东认为给我们的水电未加价,不构成转售行为,无法开具水电费发票给我们公司,那我们可以凭借一房东给二房东开的水电费发票及分割单作为税前抵扣的凭证吗?
朴老师
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提问时间:07/09 10:46
#税务#
可以。凭一房东给二房东的水电费发票及分割单(需注明分摊情况),可作为企业所得税税前扣除凭证,与租赁合同等留存备查。但分割单不能抵扣增值税,需抵扣需二房东开具增值税发票。
阅读 44
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老师,您好!请问资本公积转增实收资本,需要去工商进行增资变更吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/09 10:32
#税务#
您好,不用,这个自已做账就可以
阅读 50
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近四年销售收入、成本、利润的变化趋势是怎样的,背后驱动因素可能有哪些?
朴老师
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提问时间:07/09 10:30
#税务#
趋势假设 收入:若业务拓展(新客户、服务升级),大概率逐年增长;遇竞争 / 行情差可能波动。 成本:随规模 / 人力 / 采购,可能缓慢上升(规模效应能部分抵消)。 利润:收入 - 成本差值决定,若收入增速>成本,利润涨;反之利润跌。 驱动因素 市场:农业政策(补贴、扶持)、农产品行情(好则客户愿投入,推高收入)。 运营:服务 / 设备升级(能溢价提收入)、成本管控(规模采购、数字化降本)。 竞争:同行竞争(低价抢单压收入 / 成本)、差异化优势(独家技术 / 口碑保利润)
阅读 41
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老师 增值税月末结转这样写对吗
暖暖老师
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提问时间:07/09 10:21
#税务#
你好,你的会计分录是对的这个
阅读 157
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老师我们公司现取得了一张燃气费专票 本月想抵扣可是在发票勾选 抵扣类勾选 未抵扣类勾选中均找不到这张发票 老师是怎么回事呢
宋生老师
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提问时间:07/09 10:09
#税务#
你好这个你看一下开票的名称和税号是不是有错?
阅读 204
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