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年度汇算清缴后要退税,能不办退税,第二年企业所得税季报还是年报的时候抵减?
家权老师
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提问时间:07/08 17:35
#税务#
可以那样子的哈,本地税局允许就行
阅读 849
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公司与其他个人签订临时性安装合同支付的工资是按工资薪金所得申报还是经营所得,或者是劳务报酬所得申报?公司与其他个人没有签订任何合同,支付的工资按工资薪金所得申报还是经营还是劳务报酬所得申报。
宋生老师
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提问时间:07/08 17:33
#税务#
你好这个一般是按照劳务所得。
阅读 31
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探矿权出让合同,需要缴纳印花税吗。按什么交税。
文文老师
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提问时间:07/08 17:18
#税务#
探矿权出让合同,需要缴纳印花税,按产权转移书据
阅读 24
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你好老师,请问现在报第二季度资产负债表,汇算时没重分类,现在想把年初余额填成重分类的数据,年度报表不变可以吗?有什么风险吗
宋生老师
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提问时间:07/08 16:53
#税务#
你好,不建议这样,对不上,到时候系统会提示风险。 你可以以后重分类,别去调之前的。
阅读 123
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那非生产资金就是看非流动资产合计咯
文文老师
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提问时间:07/08 16:41
#税务#
是,非生产资金就是看非流动资产合计
阅读 24
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老师,您好!请问资本公积5万要缴印花税,把这5万的资本公积转增到实收资本,那么实收资本增加的5万又要缴一次印花税吗?
文文老师
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提问时间:07/08 16:38
#税务#
不用了,不用再缴印花税了
阅读 28
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公司购入一套软件,发票上是一套软件5w,一项服务费是1w,入账可以: 借:库存商品 5w 成本 1w 贷:应付账款 6w 这样子入账可以吗,后期要卖出去给客户就结转5w成本是吗
宋生老师
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提问时间:07/08 16:17
#税务#
你好,你们这个软件是打算卖出去,是吗?
阅读 44
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老师好,印花税需要申报采购的买卖合同、外包的建筑服务合同,这两类需要申报吗,都是公司的进项
文文老师
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提问时间:07/08 16:16
#税务#
这两类需要申报印花税
阅读 39
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自然人出租住房,增值税按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 应纳税额=含税销售额÷(1+5%)×1.5% 减免的3.5%需要计入其他收益吗?
郭老师
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提问时间:07/08 16:07
#税务#
你好 不需要的 税额就是1.5%出来的
阅读 139
收藏 0
预付境外特许权使用费在什么时候代扣代缴
文文老师
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提问时间:07/08 15:15
#税务#
预付境外特许权使用费,增值税的纳税义务发生时间为付款的当天或者开具发票的当天(先开具发票的,为开具发票的当天)
阅读 138
收藏 1
取得一张预付款*预付卡发票 怎么入账
文文老师
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提问时间:07/08 15:11
#税务#
可直接计入管理费用
阅读 128
收藏 0
老师 每个月增值税都要结转吗?还是一个季度结转一次也可以
文文老师
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提问时间:07/08 15:08
#税务#
一个季度结转一次也可以
阅读 38
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我们是一家家电销售店,已以旧换新的方式销售家电,2025年1月销售冰箱,原价5999元,客户实际支付5499元,补贴500元,一台家电的成本是3000元,请问怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:07/08 14:16
#税务#
你好,你这个补贴是说的国家补贴,对不对?
阅读 38
收藏 0
你好,我第一季度申报经营所得税有减免,怎么到第二季度就没有减免了
文文老师
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提问时间:07/08 14:15
#税务#
应纳税所得额超过200万了 ?
阅读 149
收藏 1
你好老师,请问在网上电子税务局上连续几个月每月收到一条纳税信用风险提醒,请问应该怎么办
宋生老师
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提问时间:07/08 14:09
#税务#
你好是什么样的提示你能发过来看一下吗?
阅读 54
收藏 0
五月份的普票做专票入账了,进项税额做未抵扣进项入账了怎么办
家权老师
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提问时间:07/08 11:42
#税务#
反记账更正那个凭证就行了哈
阅读 221
收藏 1
25年梦想成真1流动负债311页例题1有刊误吗,应交税额不应该是0-(10-15)-30吗?教材上为什么是0-10-30呢
朴老师
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提问时间:07/08 11:33
#税务#
同学你好 这个印刷错误
阅读 31
收藏 0
当月开出一正一负的红冲发票要入账吗
家权老师
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提问时间:07/08 10:14
#税务#
那个不需要做账处理的
阅读 157
收藏 1
你好老师,请问中石化汽油、柴油需要交印花税吗?
宋生老师
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提问时间:07/08 10:05
#税务#
你好,你购买的话是需要的。
阅读 162
收藏 1
有家个体户 zlf购买足金项链,然后销售给其他企业,需要缴纳消费税吗
文文老师
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提问时间:07/08 09:25
#税务#
是属于批发吗?其他企业也是用来销售金项链吗
阅读 45
收藏 0
物业公司开给公司的物业服务费交不交印花税?
家权老师
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提问时间:07/08 09:15
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 31
收藏 0
建筑企业印花税的计税依据怎么算,进项的合同也算吗
宋生老师
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提问时间:07/08 08:47
#税务#
你好,是的,买卖合同,施工合同都是包括的。
阅读 144
收藏 1
网约车发票国内旅客运输服务不只是本单位员工可以开,客户也可以呀,为什么网约车的电子普票可以?
小锁老师
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提问时间:07/07 23:20
#税务#
您好,这个的话,客户的你们是没法抵扣的,这个要求
阅读 320
收藏 1
自来水公司出售自产的自来水的计税方法,必须选择简易计税适用3%税率吗 还是说可以选择一般计税方法
小锁老师
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提问时间:07/07 22:26
#税务#
您好,这个是用简易计税办法
阅读 116
收藏 0
国有企业对下属100%全资子公司以实物资产注资,税务上会涉及哪些税费?业务有没有相关的政策说明呀?
小林老师
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提问时间:07/07 22:13
#税务#
你好,具体是哪些实物,出资方是一般纳税人?
阅读 53
收藏 0
退伍士兵给6000的减免,若是这个季度发生了4000的增值税,100的城建税,60的教育附加,40的地方附加,这个季度可以扣减的增值税是4000-100-60-40共4200还剩1800是下个季度可以抵扣的吗?
小锁老师
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提问时间:07/07 22:05
#税务#
对的,这个剩下这1800是可以下个季度抵扣。
阅读 45
收藏 0
老师临时的房租和水电费计入什么科目,二级科目设置什么
郭老师
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提问时间:07/07 21:10
#税务#
你好,是办公用的吗?如果是的话,房租水电费直接写这个就行。
阅读 146
收藏 0
想知道支付给甲企业的不得扣除的利息支出和80万是如何算的?
乐伊老师
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提问时间:07/07 21:05
#税务#
同学你好,列示是这样的800*2*0.05=80
阅读 61
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物业公司收取业主个人的物业服务费交不交印花税?
文文老师
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提问时间:07/07 17:45
#税务#
物业公司收取业主个人的物业服务费,不交印花税
阅读 341
收藏 1
各位老师好!我们是物业公司,有一份装修工程款的大额进项发票,业务是真实的并且有银行付款流水,税额可以抵3个月左右的全部销项,也就是这几个可以不以缴纳增值税,如果不抵的话资产负债表的应交税金显示负数,请问这种情况我们该如何操作比较妥当?谢谢。
宋生老师
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提问时间:07/07 16:43
#税务#
你好,这个没事,你留底就好了。
阅读 124
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