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五月份的普票做专票入账了,进项税额做未抵扣进项入账了怎么办
家权老师
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提问时间:07/08 11:42
#税务#
反记账更正那个凭证就行了哈
阅读 210
收藏 1
25年梦想成真1流动负债311页例题1有刊误吗,应交税额不应该是0-(10-15)-30吗?教材上为什么是0-10-30呢
朴老师
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提问时间:07/08 11:33
#税务#
同学你好 这个印刷错误
阅读 23
收藏 0
当月开出一正一负的红冲发票要入账吗
家权老师
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提问时间:07/08 10:14
#税务#
那个不需要做账处理的
阅读 146
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你好老师,请问中石化汽油、柴油需要交印花税吗?
宋生老师
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提问时间:07/08 10:05
#税务#
你好,你购买的话是需要的。
阅读 151
收藏 1
有家个体户 zlf购买足金项链,然后销售给其他企业,需要缴纳消费税吗
文文老师
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提问时间:07/08 09:25
#税务#
是属于批发吗?其他企业也是用来销售金项链吗
阅读 34
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物业公司开给公司的物业服务费交不交印花税?
家权老师
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提问时间:07/08 09:15
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 18
收藏 0
建筑企业印花税的计税依据怎么算,进项的合同也算吗
宋生老师
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提问时间:07/08 08:47
#税务#
你好,是的,买卖合同,施工合同都是包括的。
阅读 135
收藏 1
网约车发票国内旅客运输服务不只是本单位员工可以开,客户也可以呀,为什么网约车的电子普票可以?
小锁老师
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提问时间:07/07 23:20
#税务#
您好,这个的话,客户的你们是没法抵扣的,这个要求
阅读 309
收藏 1
自来水公司出售自产的自来水的计税方法,必须选择简易计税适用3%税率吗 还是说可以选择一般计税方法
小锁老师
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提问时间:07/07 22:26
#税务#
您好,这个是用简易计税办法
阅读 105
收藏 0
国有企业对下属100%全资子公司以实物资产注资,税务上会涉及哪些税费?业务有没有相关的政策说明呀?
小林老师
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提问时间:07/07 22:13
#税务#
你好,具体是哪些实物,出资方是一般纳税人?
阅读 43
收藏 0
退伍士兵给6000的减免,若是这个季度发生了4000的增值税,100的城建税,60的教育附加,40的地方附加,这个季度可以扣减的增值税是4000-100-60-40共4200还剩1800是下个季度可以抵扣的吗?
小锁老师
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提问时间:07/07 22:05
#税务#
对的,这个剩下这1800是可以下个季度抵扣。
阅读 34
收藏 0
老师临时的房租和水电费计入什么科目,二级科目设置什么
郭老师
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提问时间:07/07 21:10
#税务#
你好,是办公用的吗?如果是的话,房租水电费直接写这个就行。
阅读 138
收藏 0
想知道支付给甲企业的不得扣除的利息支出和80万是如何算的?
乐伊老师
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提问时间:07/07 21:05
#税务#
同学你好,列示是这样的800*2*0.05=80
阅读 51
收藏 0
物业公司收取业主个人的物业服务费交不交印花税?
文文老师
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提问时间:07/07 17:45
#税务#
物业公司收取业主个人的物业服务费,不交印花税
阅读 333
收藏 1
各位老师好!我们是物业公司,有一份装修工程款的大额进项发票,业务是真实的并且有银行付款流水,税额可以抵3个月左右的全部销项,也就是这几个可以不以缴纳增值税,如果不抵的话资产负债表的应交税金显示负数,请问这种情况我们该如何操作比较妥当?谢谢。
宋生老师
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提问时间:07/07 16:43
#税务#
你好,这个没事,你留底就好了。
阅读 117
收藏 0
我们在5月份有50万营业收入未开发票,但是申报增值税已经做未开发票收入并缴纳增值税了,6月份客户要求补开发票,那在6月份增值税申报表怎么申报
家权老师
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提问时间:07/07 16:17
#税务#
6月在未开票收入栏填负数
阅读 33
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你好!定期定额的个体户,核定了一个季度六万的收入,我实际收入没这么多,我可以自行申报收入吗?
文文老师
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提问时间:07/07 15:06
#税务#
可以自行申报收入
阅读 114
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你好,我做了分红,怎么结转的时候显示
朴老师
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提问时间:07/07 15:02
#税务#
分红相关:因分红未完整做结转分录(未将 “利润分配 - 应付股利” 结转至 “利润分配 - 未分配利润” ),致资产负债表未分配利润勾稽断裂,补全结转分录即可。 薪酬模块:工资、个税计提账务与薪酬模块数据未关联,需通过模块生成凭证或手动补充关联标记 。 其他应付款:余额负数实质为其他应收款,调整分录:借 “其他应收款”,贷 “其他应付款” 。
阅读 45
收藏 0
单位最近资金紧张,想跟职工借款,利率超过银行同期存款利息,请问在账务处理上有何风险要规避?
宋生老师
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提问时间:07/07 14:45
#税务#
你好,一般这种要有发票才能够扣除的。
阅读 51
收藏 0
问一下,6月我扣了24年7-12月个人基数社保部分,那申报个税应该按哪个工资报?
刘艳红老师
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提问时间:07/07 14:13
#税务#
那这个工资,按正常的来申报就可以
阅读 24
收藏 0
老师你好!就是我上一季度没有计提企业所得税,这个月缴纳了,这一季度计提是用以前年度生意调整吗?还是用企业所得税费用呢?
宋生老师
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提问时间:07/07 14:05
#税务#
你好,是的就是这样
阅读 27
收藏 0
某公司的经营范围是广告图文制品、文化用品、办公设备、电脑耗材、办公家具、五金机电、照明设备的销售。可以对外销售农药驱蛇粉吗?并对外开具发票?
宋生老师
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提问时间:07/07 13:47
#税务#
你好,这个不可以的了。
阅读 116
收藏 0
某公司的经营范围是一般项目:人工智能应用软件开发;广告设计、代理;广告发布;广告制作;住宅水电安装维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;办公用品销售;家具销售;电气设备销售;文具用品批发;五金产品批发;机械电气设备销售;建筑材料销售;交通及公共管理用金属标牌制造;园林绿化工程施工;企业形象策划;会议及展览服务;商务代理代办服务;摄像及视频制作服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),请问可以开具搬运费的发票吗?
郭老师
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提问时间:07/07 13:41
#税务#
没有这个经营范围。
阅读 41
收藏 0
老师,小规模的小微企业现在的实际税率是多少?
刘艳红老师
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提问时间:07/07 12:20
#税务#
您好,现在增值税季度30W内是免的,企税利润300W内是5%
阅读 179
收藏 1
老师好,我们企业的运输费是和个人合作支付的,个人发票开来的是其他个体户的发票,可以的吗,付款出去的是个人收款
文文老师
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提问时间:07/07 12:04
#税务#
你好,若该个人是个体户经营者,可以的
阅读 52
收藏 0
小规模纳税人出租设备适用的税率是多少
家权老师
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提问时间:07/07 11:59
#税务#
小规模纳税人出租设备适用的税率是1%
阅读 46
收藏 0
老师,两处工资105000,专项附加扣除以后,显示应交税499.92,为啥提交的时候没让交款?
郭老师
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提问时间:07/07 11:37
#税务#
500以内可以免于汇算补交。
阅读 126
收藏 1
您好老师请问下一般纳税人小微企业,企业所得税的各个档的实际税率是多少来着
宋生老师
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提问时间:07/07 11:03
#税务#
你好,这个是5%的税率了。
阅读 138
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老师,两处工资105000,专项附加扣除以后,显示应交税499.92,为啥提交的时候没让交款?
家权老师
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提问时间:07/07 11:02
#税务#
点下一步试试看看
阅读 40
收藏 0
你好,想问下定期定额的个体户,现在没有实际经营了,我第二季度是否可以申报0收入
家权老师
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提问时间:07/07 10:51
#税务#
是的,0申报增值税收入
阅读 56
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