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2025年3月1号公司发生一笔业务,已收款15000元,并且已开普通发票15000元,2025年6月5号发生退款业务退款7000元。发票需要红冲或是追回发票吗?有没有对应的相关规定
宋生老师
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提问时间:06/11 14:50
#税务#
你好,是的,这个是要冲红了。
阅读 132
收藏 1
计算加权资本成本时,资本公积需要如何处置
朴老师
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提问时间:06/11 14:28
#税务#
计算加权平均资本成本(WACC)时,资本公积不直接参与。它是所有者权益一部分,计算时将其并入权益总价值,作为权益市场价值组成,无需单独拆分处置
阅读 16
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老师,你帮我看看税务师这个问题这个D选项为啥不对 ,第二张图片有这个内容,感觉应该选D啊
明琪老师
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提问时间:06/11 13:54
#税务#
中午好亲!我看下啊
阅读 106
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例如:购买固定资产A设备100万元,赠送B设备,如何入账(我方是购买方)。
暖暖老师
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提问时间:06/11 13:00
#税务#
你好,按照公允价值分摊入账
阅读 186
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老师,我上个月开了建筑服务施工费,然后我预缴了,这个月申报增值税,应该抵扣这笔,请问我在哪操作呢
宋生老师
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提问时间:06/11 11:26
#税务#
你好,这个你是一般纳税人还是小规模?
阅读 105
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契税的计税依据及税率是多少?
文文老师
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提问时间:06/11 11:11
#税务#
按购买款计税,浮动税率3%-5%。具体的要咨询当地税局
阅读 118
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移液管架 容量瓶 蒸馏头 克氏蒸馏头 移液枪 移液枪 鼓风干燥箱 棕色干燥皿 棕色干燥皿 酸式滴定管 滴管 量筒 量筒 量筒 碘 氨水 冰HAc 锡粒 铅粒 玻璃烧杯 老师,这些可以开在一个大类里吗,税收编码是什么
暖暖老师
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提问时间:06/11 11:06
#税务#
你好不可义的,你需要单个查询的
阅读 31
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纳税人根据国家指令无偿提供的陆路运输服务,需要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/11 10:11
#税务#
都没有收入不需要交增值税的,有国家指令
阅读 182
收藏 1
老师,你看下税务师这个题目的D选项
朴老师
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提问时间:06/11 09:51
#税务#
采取产品分成方式取得收入,确实是按照企业分得产品的日期确认收入实现,同时按分得产品的公允价值确定收入金额 。所以题目里 D 选项表述是正确的,若题目问 “不正确”,它就不该选
阅读 26
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个体户有员工买社保,是不是一定要申报工资
文文老师
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提问时间:06/11 09:48
#税务#
个体户有员工买社保,若没有核定工资个税,不用申报
阅读 42
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老师,请问下我申报增值税时,销售额分别是56150.71和无票收入648672.57,税额是分别是5617.21和无票收入税额84327.43,在主表中按适用税率计税销售额中我填了704823.28(其中应税货物销售额是填了56150.71),免税销售额是5471091.7,主表中的应税货物销售额我到底应该填56150.71还是加上无票收入的648672.57=704823.28呢?因为我有在附表一中未开具发票栏里填了,就没有主表中的应税货物销售额里面加上无票收入的销售额了,这样是不是错的?
朴老师
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提问时间:06/11 09:25
#税务#
主表 “应税货物销售额” 应填56150.71 + 648672.57 = 704823.28 。因附表一已填无票收入,主表需汇总包含
阅读 58
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2024年1-4月缴纳了个人所得税,5月退休了,2025年个税汇算清缴怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:06/11 09:21
#税务#
你好,这个正常操作,退休工资免税。
阅读 23
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社区股份经济合作联合社,不用做工商年报嘛?我注册联络员的时候一直提示纳税识别号错误,但是确实没有错,我每次申报都是用的那个税号啊
王雁鸣老师
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提问时间:06/11 00:05
#税务#
同学你好,社区股份经济合作联合社需要做工商年报。出现错误,有可能是信息未更新:如社区股份经济合作联合社近期有过工商注册、税务登记等变更,相关信息可能未及时更新到税务系统或年报系统中。 或者系统问题:系统维护、升级期间可能出现数据同步问题,导致系统无法正确识别纳税识别号。或者系统本身存在漏洞,对输入的纳税识别号判断错误。解决办法,- 联系相关部门:若确认录入无误但仍提示错误,可联系当地税务机关或拨打12366纳税服务热线,咨询税务工作人员,了解企业的税务登记信息是否准确、完整,是否存在数据同步问题等,并按照他们的指导进行处理。 耐心等待并跟进:如果是新注册的社区股份经济合作联合社,可能企业信息尚未完全录入到相关系统中,需耐心等待几天,同时主动联系税务机关或市场监管部门跟进信息录入状态。 检查系统环境:确认网络是否正常,尝试更换浏览器或设备重新进行注册操作,排除因浏览器兼容性或设备问题导致的系统报错。
阅读 586
收藏 2
对方开了企业普通发票给我,现在对方公司税务红色预警了,税务局让我提供合同跟流水,但是没有合同跟流水怎么办
明琪老师
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提问时间:06/10 21:31
#税务#
晚上好亲!合同可以做一个
阅读 377
收藏 2
某手表生产企业销售手表1000块,其中不含税销售额单价1.2万元500块,已知高档手表消费税税率20%,求企业当月应缴纳的消费税。高档手表不是在生产环节缴纳消费税吗?为什么零售也要交呢? 高级经济师-财税
小林老师
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提问时间:06/10 21:03
#税务#
你好。题目就是生产企业生产环节缴纳
阅读 46
收藏 0
公司可以补前3个月开票纳税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/10 19:02
#税务#
您好,可以的,更正报表就可以了
阅读 233
收藏 1
小规模企业,公司注册资金是20万,已经全部实缴了21.3万,实收资本21.3万。请问多出来的可以退还给股东吗?税务的营业账薄印花税,我是要申报20万呢,还是21.3万?
宋生老师
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提问时间:06/10 18:21
#税务#
你好,这个多做的,可以当借款退回,也可以计入资本公积。 当借款就按20万,当资本公积就是21.3万。
阅读 179
收藏 0
这个题的D选项和教材描述不符合,应该是1年以内
立峰老师
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提问时间:06/10 18:00
#税务#
你好同学,这是已经获得许可了。 同学截取的图,是还没有获得许可,正在申请
阅读 61
收藏 0
老师好,现在所得税利率有什么优惠吗,利润总额多少分档位的
文文老师
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提问时间:06/10 17:28
#税务#
若是小微企业,企业所得税 5%
阅读 117
收藏 0
收到的增值税发票,开票项目大类是错的,业务是真实的,这种发票收到后有什么风险呢?
文文老师
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提问时间:06/10 16:35
#税务#
大类是错的,要求对方重新开具。
阅读 138
收藏 1
工商年报-社保信息,单位缴费基数-养老缴费基数,只填24年养老基数吗?24年工伤基数要加进去吗?
郭老师
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提问时间:06/10 16:29
#税务#
只填写养老,其他的不要放进去是基本养老
阅读 42
收藏 0
老师,我这边有一份承包合同,我们是外包方(乙方),承包方(甲方)拟了一份协议,上面对工程咨询管理服务费和税款的规定条款,你帮我分析下是不是有些有问题
朴老师
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提问时间:06/10 16:14
#税务#
这份协议税务相关条款存在以下问题,需协商调整: 税务合规性:企业所得税按开票含税金额 × 比例、成本发票税款按(销项 - 成本)×2.5% 计算,均不符合税法计税规则(企业所得税依应纳税所得额,增值税凭票抵扣 );税收政策变化条款未区分税率升降影响。 义务公平性:工程咨询费提前按合同额扣,未联动竣工结算;账户财务费用 “可商议” 无规则,易转嫁甲方责任;账户费用承担范围模糊,易让乙方背不合理成本。 表述争议:企业所得税 “开票金额”、成本发票税款计算逻辑,因无税法依据且表述不清,易引发后续纠纷
阅读 68
收藏 0
老师好,开票不确定是金属制品 还是黑色金属冶炼压延品 ,税率都一样,开错 有关系吗
文文老师
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提问时间:06/10 16:05
#税务#
税率都一样,开错 没有关系
阅读 73
收藏 0
老师请问下,我4月份采购一笔835.06元的进项,税率是13%,在速达系统里面录错了,税率13的税额没有录进去,直接全额835.06录入系统了,我能不能在6月份直接调整红冲4月的错误分录,然后在做个正确的分录?具体调整分录看图片,帮我看看有没有问题老师
朴老师
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提问时间:06/10 15:49
#税务#
同学你好 可以的,因为没有跨年,这个可以
阅读 139
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退休职工在原单位领取独生子女保健费(非一次性领取),放哪个会计科目?能否税前扣除?
文文老师
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提问时间:06/10 15:37
#税务#
可计入福利费,可税前扣除
阅读 135
收藏 1
老师好,不同货物税率相同,可以开同一张发票吗
文文老师
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提问时间:06/10 15:15
#税务#
不同货物税率相同,可以开同一张发票。
阅读 46
收藏 0
公司账务一直以来只体现了基本户的流水,在今年3月份转了一笔往来款给公司的一般户,但一般户从去年12月就贷款了的,每个月也有利息,如果补一般的流水公司又盈不起利,公司需要贷款不能亏损,这种有没有好的处理方法,可以不做一般户的账吗
暖暖老师
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提问时间:06/10 14:50
#税务#
你好不可以,单位的户头就需要做账
阅读 136
收藏 1
老师,税务师里面的知识点: 自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税? 我看资料上这样写的
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
是的,自产货物无偿赠送公益事业,视同销售缴纳增值税
阅读 43
收藏 0
生产型企业不小心开错一张金融服务的普票然后次月红冲了会对企业有什么影响
文文老师
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提问时间:06/10 14:45
#税务#
当月要确认收入与增值税 次月红冲 ,减少收入与增值税
阅读 82
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老师 我想问一下 ai答题是更新的2025年的题目吗 然后2024年的题目是更新的20205的题目吗 这个平台上的所有题目都是更新了的吗
朴老师
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提问时间:06/10 14:44
#税务#
同学你好 AI答题的是2025年的
阅读 45
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