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餐饮行业小规开普票1万，40万又需要交哪些税？计算税，做账
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你好，这个凭证都是一样的借应收账款。借，应收账款或者银行存款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
主营业务收入用你的发票金额除以1.1×0.01。
04/17 13:32
宋生老师 
04/17 13:32
超过了三十万就需要交，没有超过可以不用交。
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查看更多- 若在留抵退税或留抵抵欠后发生进项税额转出，仅需在转出当期调减加计抵减额，无需追溯调整。缴回留抵税额后，加计抵减额无需调减，但需注意进项税额转出时按当期调减。 请举例子具体说明这段话发意思。 1小时前
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- 附表二第21栏 根据最新规定，上期留抵税额抵减欠税的填报位置如下： 一、申报位置 附表二 ：需在《增值税纳税申报表附列资料（二）》的 第21栏 填写，该栏用于反映本期经税务机关同意使用上期留抵税额抵减欠税的金额，包括实际抵减的税额及滞纳金4。 问题：比如，所属期2025年4月增值税本来期末留抵税额100，所属期2025年1月应补缴增值税60，但是欠缴 。1.这时所属期4月申报表的附表二21栏就填报60，剩余的40填报在哪行？2.申报表上面最终的期末留抵税额是填报100还是40？3.下期增值税申报时，主表第14行“进项税额转出”会自动带出附表二第21栏的数据，用于申报。问题：“本期”申报表也有进项税额转出栏，为什么这个自动带出的数60不填报在本期中，而要填报在下期申报表中？ 7小时前
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