老师你好，汇算清缴“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”资产原值如果是5万，其中3万有正式发票，2万没有正式发票，那资产计税基础是不是填3万？_税务

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老师你好，汇算清缴“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”资产原值如果是5万，其中3万有正式发票，2万没有正式发票，那资产计税基础是不是填3万？

m5015_63566| 提问时间：05/23 13:17

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

是的，对的，是这么做的。

05/23 13:19

m5015_63566

05/23 13:24

“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的账载金额是全年贷方发生额累计，实际发生额是全年借方发生额累计？对吗

郭老师

05/23 13:24

对的，是的。如果是次月发工资，应该看2月份到次年1月份的。

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