免费问答

就是实际上台账elsx上面在产值上确认了这一个月收入，但是账上面是以结算单签字盖章后在收到结算单当月确认的收入，可能会延迟一两个月，但是在当月申报税的时候是根据当月的产值在税务上面确认了无票收入，并交纳了增值税，就导致了账上面和报销上面就有无票收入的销项差异，就是差异的这一部分怎么做账呢

你好，这么说吧，你要做正规，就按税法要求来确认收入。 外账上，是需要按产值确认，你账上做的不对。所以外账上是没有这个差异的。能理解吗。你可以自己内部核算按你自己的想法做。

现在就是是去年的账，账上面一直到现在每月都是因为这个原因，销项的差异一直在累计在的，现在怎么把它调整过来，是全部把未开票的确认收入吗，那后面结算单回来在冲销掉？

你好，是的。你应该做不开票收入。