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老师，有一张我们取得的成本发票，在8月份的时候进项抵扣了，但是发现这张发票开错了，应该开到另一个公司但是开给我们了，对方没有冲红，现在应该怎么操作，具体的会计分录怎么写老师？增值税申报表应该怎么填
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现在你们发起红冲，叫对方开负数发票
10/23 09:48
84784990 
10/23 09:56
是先 我们录入红字信息确认单对吗老师?这里我们已经认证了怎么显示未认证呢？
家权老师 
10/23 09:59
那个未勾选是消费税，不管那个
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