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问题已解决
老师，咨询个问题哦，问下社保单位平时没的计提，就是扣款的时直接做账，借：管理费用-社会保险，贷：银行存款，汇算清缴A105050表第8行各类基本社会保障性缴款是不是填本年累计借方金额
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你好，那个人负担的社保也是你企业给他承担了是的话对的，但是个人的那一部分不允许填写税收金额
11/21 12:13
84785032 
11/21 12:29
个人部分企业不承担，因为我平时计提工资应付职工薪酬，真是就是纯工资了，没有别的了，这样应付职工薪酬本年累计贷方金额和个税申报的工资是一样的
郭老师 
11/21 12:30
那个人负担的社保也是上面的做法吗？是的话那不允许抵扣所得税。
相当于是你企业一块给他承担了
84785032
11/21 13:32
个人部不是的，是借：其他应收款，贷：银行存款 我是想说，A105050表第一行工资薪金支出填应付职工薪酬本年贷方累计金额（这个金额和申报个税金额一致对吧）
郭老师
11/21 13:33
是的对的
是的对的
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